Faktúry
Počet záznamov: 4029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0167/25 | publikácie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Archeologický ústav SAV | 00166723 | 91,79 € | 23.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0168/25 | materiál na výstavu Hračka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Web4Games, s.r.o. | 24744531 | 15,48 € | 22.05.2025 | 26.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0164/25 | plán civilnej ochrany MM PK | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CO-PRO s.r.o. | 50412485 | 200,00 € | 21.05.2025 | 24.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0163/25 | poistné za auto PK 672 ER | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 816,72 € | 15.05.2025 | 21.05.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0162/25 | vizitky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | SEDEM s.r.o. | 36596621 | 59,96 € | 15.05.2025 | 21.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0159/25 | doménový ročný poplatok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | SWAN, a.s. | 35680202 | 24,50 € | 14.05.2025 | 21.05.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0160/25 | zverejnenie ponuky inzerát | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 134,07 € | 14.05.2025 | 21.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0161/25 | oprava motorových vozidiel | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | M.M.A.T.TRANS s.r.o. | 46540032 | 100,00 € | 14.05.2025 | 21.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0154/25 | copy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia | 44773293 | 113,11 € | 13.05.2025 | 15.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0158/25 | montáž EZS | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ATIcomp s.r.o. | 46461892 | 1 315,48 € | 13.05.2025 | 15.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0156/25 | monitoring Synagóga Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 150,06 € | 13.05.2025 | 15.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0153/25 | elektrická energia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | G&Trading a.s. | 50131711 | 1 915,65 € | 13.05.2025 | 15.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0155/25 | prenájom billboardu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ARTON s.r.o. | 31595154 | 141,45 € | 13.05.2025 | 15.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0152/25 | ESET antivírus | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 330,56 € | 13.05.2025 | 15.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0151/25 | prenájom billboardu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | NUBIUM, s.r.o. | 47545674 | 147,60 € | 13.05.2025 | 15.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0157/25 | pohonné hmoty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 278,47 € | 13.05.2025 | 21.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0149/25 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Miroslav Adamiček | 45462968 | 600,00 € | 07.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0143/25 | servis výťahov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 140,20 € | 07.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/25 | internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 50,05 € | 07.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/25 | voda | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 15,29 € | 07.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/25 | plyn Svätý Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 163,00 € | 07.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/25 | plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 163,00 € | 07.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/25 | plyn Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 352,00 € | 07.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/25 | elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 18,00 € | 07.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/25 | servis klavíra Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Zsolt Szabo | 30376904 | 120,00 € | 07.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/25 | telekomunikačné služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 47,69 € | 06.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/25 | mobilné telefóny | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 512,15 € | 06.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/25 | čistenie, pranie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 34,12 € | 06.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/25 | Služby BOZP | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 152,00 € | 06.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/25 | monitoring budovy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 153,73 € | 06.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra |