Faktúry
Počet záznamov: 3866
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0502/24 | COPY | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia | 44773293 | 57,18 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/24 | telekomunikačné služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 46,52 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/24 | mobilné telefóny | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 485,88 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/24 | internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 98,89 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/24 | čistenie, pranie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 40,03 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/24 | pohonné hmoty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 87,15 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/24 | monitoring budovy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 150,60 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/24 | komunálny odpad | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marius Pedersen | 34115901 | 216,00 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/24 | preplatok plyn Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -3 398,29 € | 31.12.2024 | 04.02.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0510/24 | preplatok elektriny Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -32,08 € | 31.12.2024 | 04.02.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0494/24 | Služby BOZP | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 119,00 € | 30.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/24 | poistné za vozidlo PK 099 AY | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Kooperatíva poisťovňa | 00585441 | 158,46 € | 27.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0488/24 | knižná publikácia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mestské múzeum v Pezinku | 30792461 | 17,00 € | 27.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0493/24 | knižná publikácia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | RENESANS, spol.s.r.o | 35717963 | 125,00 € | 27.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0489/24 | copyshop | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 332,03 € | 27.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0491/24 | kancelárske a čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 822,07 € | 27.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0487/24 | tlač plagátu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | NUBIUM, s.r.o. | 47545674 | 54,00 € | 27.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0483/24 | reklamné tabule | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | SEDEM s.r.o. | 36596621 | 959,16 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0486/24 | publikácia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Lilium Aurum s.r.o. | 17642183 | 30,00 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0485/24 | záložky, pečiatka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LB DESIGN, s.r.o | 36747599 | 49,60 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0481/24 | členský príspevok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | OOCR Malé Karpaty | 50110641 | 1 570,00 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0480/24 | tašky s potlačou | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LB DESIGN, s.r.o | 36747599 | 206,40 € | 18.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0479/24 | inzerát | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 118,80 € | 17.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0477/24 | poháre | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marián Poruban - B-PRO | 32295731 | 555,00 € | 17.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0475/24 | kniha Veselé básničky na celý rok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | WINDOR-PK, s.r.o. | 36616443 | 7,00 € | 17.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFKV/0007/24 | pivničná expozícia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | dr.bencik, s.r.o | 47504889 | 12 180,00 € | 17.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0476/24 | majolika do obchodíka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenská ľudová majolika | 00167975 | 890,00 € | 17.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFKV/0008/24 | Projektová dokumentácia Záhrada Synagóga Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Lopatka, s.r.o | 51266474 | 3 900,00 € | 17.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0478/24 | čistiace prostriedky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GASTROMANIA cz s.r.o. | 28654684 | 135,33 € | 17.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFKV/0009/24 | Kontrola kabeláže, montáž WIFI | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Advena, s.r.o. | 46805958 | 2 024,89 € | 17.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |