Faktúry
Počet záznamov: 4514
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0149/26 | Služba SKPOS | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Geodet. a kartograf. ústav | 17316219 | 70,00 € | 26.05.2026 | 28.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0143/26 | tonery | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia | 44773293 | 76,26 € | 19.05.2026 | 21.05.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0144/26 | občerstevenie na konferenciu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Palace Art Hotel Pezinok | 51888602 | 701,50 € | 19.05.2026 | 21.05.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0146/26 | tlač a výlep plagátov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | NUBIUM, s.r.o. | 47545674 | 55,35 € | 19.05.2026 | 21.05.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0145/26 | zborník Terra Vineatica 200 ks | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | SPOLOK SLOVÁKOV V POĽSKU | 000804709 | 3 480,00 € | 19.05.2026 | 21.05.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0151/26 | publikácia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Arcanum Adatbázis Kft | 12257003 | 10,00 € | 16.05.2026 | 04.06.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0142/26 | papierova taška s potlačou+igelitka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LB DESIGN, s.r.o | 36747599 | 1 063,95 € | 14.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/26 | grafické práce | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Michal Janovský - Grafikáreň | 47943718 | 480,00 € | 13.05.2026 | 15.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/26 | čistenie, pranie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 69,77 € | 13.05.2026 | 15.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/26 | gastroslužby na akciu 12-13.5.2025- konferencia Terea Vineatica | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Koníček gastroslužby | 35943980 | 424,00 € | 13.05.2026 | 15.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/26 | tlačiareň - spotreba | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia | 44773293 | 196,87 € | 12.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/26 | reklamný priestor 5/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ARTON s.r.o. | 31595154 | 141,45 € | 12.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/26 | Notebook + príslušenstvo, nastavenie email. schránok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 986,09 € | 12.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/26 | prenajom reklamného panela | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | NUBIUM, s.r.o. | 47545674 | 147,60 € | 12.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/26 | elektrina Stupava+ Sv. jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | G&Trading a.s. | 50131711 | 1 751,56 € | 07.05.2026 | 13.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/26 | výrub a likvidácia stromu na základe obbj. 47/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | I.Svätojurská, a.s. | 31437567 | 186,96 € | 07.05.2026 | 13.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/26 | nealko | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | HUBERT J.E. spol . s.r.o. | 36246794 | 154,65 € | 06.05.2026 | 07.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0130/26 | Prenajom billboardovej plochy za 1-3/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AD Sun | 35828722 | 369,00 € | 06.05.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0131/26 | toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia | 44773293 | 41,27 € | 06.05.2026 | 13.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/26 | internet 4/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 210,22 € | 06.05.2026 | 13.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/26 | propagácia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Google Cloud EMEA Limited | 3668997 | 2,88 € | 06.05.2026 | 21.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0125/26 | monitorovanie objektu Synagoga Senec 5/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 150,06 € | 05.05.2026 | 07.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0121/26 | vykonaný servis na základe zmluvy za 4/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 145,79 € | 05.05.2026 | 07.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0124/26 | vodné, stočné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 39,17 € | 05.05.2026 | 07.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0126/26 | tel.poplatky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 489,26 € | 05.05.2026 | 07.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0127/26 | tel+ internet poplatky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 47,69 € | 05.05.2026 | 07.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0128/26 | PHM 4/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 300,77 € | 05.05.2026 | 07.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0120/26 | ESET - 4PC -2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 281,36 € | 05.05.2026 | 07.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0123/26 | BOZP 4/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 05.05.2026 | 07.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0122/26 | služby bezpečnostného centra 4/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 153,73 € | 05.05.2026 | 07.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra |