Faktúry
Počet záznamov: 4134
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0272/25 | monitoring budovy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 153,73 € | 05.08.2025 | 13.08.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0281/25 | marketingové služby a prezentácia MM PK | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CREATIV PARK | 50695622 | 300,00 € | 05.08.2025 | 13.08.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFKV/0002/25 | Vypracovanie projektu -zdravotechnika - pec a rituálne kúpele v objekte synagóga Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | full house s.r.o. | 44552840 | 738,00 € | 01.08.2025 | 31.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0001/25 | Vypracovanie projektu - geodetické zameranie ruín v objekte synagóga Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GKNG, s.r.o. | 47431903 | 2 900,00 € | 01.08.2025 | 31.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0004/25 | Vypracovanie projektu -konzervovanie prvkov a múrov - pec a rituálne kúpele v objekte synagóga Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Artworks s.r.o. | 47373890 | 4 501,80 € | 01.08.2025 | 31.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0270/25 | príprava klavíra Synagóga Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Zsolt Szabo | 30376904 | 120,00 € | 31.07.2025 | 12.08.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0268/25 | textilné bábiky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Zuzana Brisudová | 35176580 | 103,50 € | 30.07.2025 | 04.08.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0269/25 | kancelárske a čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 717,03 € | 30.07.2025 | 04.08.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0265/25 | servis výťahov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 69,52 € | 22.07.2025 | 24.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0266/25 | prenájom billboardu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AD Sun | 35828722 | 369,00 € | 22.07.2025 | 24.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0267/25 | príprava na keramické dielne , zabezpečenie materiálu, výpal na KT 2025 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Modranska | 46331255 | 450,00 € | 22.07.2025 | 24.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0263/25 | billboard | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AD Sun | 35828722 | 92,25 € | 16.07.2025 | 22.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0264/25 | prenájom billboardu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | NUBIUM, s.r.o. | 47545674 | 147,60 € | 16.07.2025 | 22.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0261/25 | knižná publikácia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Lilium Aurum s.r.o. | 17642183 | 15,00 € | 09.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0262/25 | čistenie, pranie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 41,50 € | 09.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0259/25 | poistné za auto PK499DO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 283,53 € | 09.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0260/25 | poistné za auto PK499 DO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 181,60 € | 09.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0243/25 | elektrická energia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | G&Trading a.s. | 50131711 | 546,40 € | 08.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0244/25 | prenájom billboardu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ARTON s.r.o. | 31595154 | 141,45 € | 08.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0248/25 | voda | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 15,29 € | 08.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0250/25 | telekomunikačné služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 708,05 € | 08.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0253/25 | telefón, internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 47,69 € | 08.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0254/25 | internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 209,95 € | 08.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0255/25 | predaj knihy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mestské múzeum v Pezinku | 30792461 | 68,00 € | 08.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0258/25 | výroba vizitiek | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | SEDEM s.r.o. | 36596621 | 31,37 € | 08.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0257/25 | predvádzanie točenia na keramickom kruhu na KT 2025 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Wood a Wood .s.r.o. | 54761468 | 220,00 € | 08.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0249/25 | pohonné hmoty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 203,06 € | 08.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0256/25 | komunálny odpad | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marius Pedersen | 34115901 | 221,40 € | 08.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0245/25 | marketingové služby a prezentácia MM PK | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CREATIV PARK | 50695622 | 300,00 € | 08.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0223/25 | výroba keramickej nádoby - krígel | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Miloslav Orságh Keramika | 1023077242 | 128,00 € | 02.07.2025 | 15.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra |