Faktúry
Počet záznamov: 4653
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0055/14 | revízia bezpečnostného systému | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | PROFI TECHNOLOGIES, s.r.o | 36862690 | 348,00 € | 20.03.2201 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | Roč.servis Jur zabezpeč. zar. | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 84,00 € | 31.07.2099 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/26 | PIR čídlo so zásuvkou | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Internet - Handel s.r.o. | 24141828 | 46,25 € | 06.11.2026 | 06.11.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0406/26 | tepelno izolačný koberec v rozmere 170x300 cm na základe obj. VO0115/26 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Richard Šulc | 17300584 | 1 035,00 € | 04.11.2026 | 05.11.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0400/26 | monitorovanie objektu Synagoga Senec 11/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 150,06 € | 03.11.2026 | 05.11.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0404/26 | zakladný servis 10/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 145,79 € | 03.11.2026 | 05.11.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0408/26 | vyžínač STIHL FS 38 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Zak Services, s.r.o. | 46058541 | 238,29 € | 03.11.2026 | 05.11.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0402/26 | vyučtovacia Fa 11/2025-11/2026 vodné stočné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 889,12 € | 03.11.2026 | 05.11.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0401/26 | BOZP 10/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 03.11.2026 | 05.11.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0399/26 | stočné-daždové vody za 2 polrok 2026 F.Kostku Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vodárne a kanalizácie Stupava a.s. | 50107461 | 245,63 € | 03.11.2026 | 05.11.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0398/26 | služby bezpečnostného centra 10/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 153,73 € | 03.11.2026 | 05.11.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0405/26 | sokoliarsky program - otvorenie výstavy Vtáky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Astur Falconry s.r.o. | 45504237 | 300,00 € | 03.11.2026 | 05.11.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0403/26 | Humanne riešenie problematiky neumerného výskytu - Holub domáci 10/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | I&M FALCONS s.r.o | 51469855 | 879,45 € | 03.11.2026 | 05.11.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0407/26 | realizácia diela - čierna kuchyňa -Etno miestnosť | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Ján Viglaš | 14137861 | 2 585,00 € | 03.11.2026 | 05.11.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0371/26 | vodné stočné Senec 7-10/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 40,00 € | 02.11.2026 | 09.10.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0395/26 | vino do predaja | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Milan Skovajsa | 31812767 | 229,37 € | 02.11.2026 | 04.11.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0396/26 | propagacia workshop | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Meta Platforms Ireland Limited | 462932 | 32,16 € | 02.11.2026 | 05.11.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0394/26 | Balik Starter -1 mesiac | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Asseco Solutions,a.s. | 00602311 | 6,15 € | 27.10.2026 | 02.11.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0393/26 | tel.poplatky 9/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 577,24 € | 22.10.2026 | 26.10.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0390/26 | lepidlo | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 2,59 € | 20.10.2026 | 22.10.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0391/26 | prenájom reklamnej plochy 10/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | NUBIUM, s.r.o. | 47545674 | 147,60 € | 20.10.2026 | 22.10.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0392/26 | víno do predaja | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Poľnohospodárske družstvo Brtislava -Vinohrady | 00190292 | 228,04 € | 20.10.2026 | 22.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/26 | na zaklade obj. 84/2026 -vykonané profylaktický servis klimatizačných zariadení -Pezinok Meštiacky dom- múzeum | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GreMi KLIMA, s.r.o. | 36424676 | 528,90 € | 19.10.2026 | 22.10.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0388/26 | Lopárik - súprava 2 ks | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 10,70 € | 19.10.2026 | 22.10.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0389/26 | ladenie klavíra v Seneckej Synagóge | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Zsolt Szabó | 30376904 | 120,00 € | 16.10.2026 | 22.10.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0385/26 | umelecké služby -počas jablkového hodovania | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Nikoleta Kostolanská | 50815725 | 450,00 € | 15.10.2026 | 15.10.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0384/26 | výťah - úradna skúška zariadenia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 742,93 € | 15.10.2026 | 19.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/26 | prenájom reklamnej plochy 10-12/2026 BL0010-PK | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | 3Ctech s.r.o. | 57589895 | 369,00 € | 15.10.2026 | 19.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/26 | nadlimitné normokopie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 157,91 € | 14.10.2026 | 19.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/26 | korektúra angličtiny obj 107/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | SPECTA | 36355399 | 363,40 € | 14.10.2026 | 19.10.2026 | Faktúra |