Zverejňovanie dokumentov Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre

Sokolská 6, Modra

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2421

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0072/15 BVS vodné, stočné TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 5,00 € 28.05.2015 10.06.2015 Faktúra
DFBV/0073/15 tonery do riaditeľne Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Grand - MS, s.r.o. 36321796 18,98 € 28.05.2015 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0070/15 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 35,00 € 27.05.2015 10.06.2015 Faktúra
DFBV/0069/15 rekonštrukcia športovej podlahy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 KORATEX a.s. 003133227 35 919,74 € 18.05.2015 10.06.2015 Faktúra
DFBV/0066/15 zasklenie okna v TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Miloš Kopčík 40049311 45,00 € 12.05.2015 10.06.2015 Faktúra
DFBV/0067/15 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 2 224,99 € 12.05.2015 10.06.2015 Faktúra
DFBV/0068/15 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 023,95 € 12.05.2015 10.06.2015 Faktúra
DFBV/0065/15 Webhouse Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 WEBHOUSE 36743852 14,75 € 12.05.2015 10.06.2015 Faktúra
DFBV/0063/15 zásobník + útierky do WC Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Lyreco 35958120 40,80 € 11.05.2015 10.06.2015 Faktúra
DFBV/0064/15 T-COM Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 T-COM 0016 43,91 € 11.05.2015 10.06.2015 Faktúra
DFBV/0062/15 BOZP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LUKA TEAM s r.o. 0005 80,00 € 06.05.2015 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0061/15 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 513,02 € 06.05.2015 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0060/15 SPP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 45,00 € 06.05.2015 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0059/15 rezanie a upratanie padnutej lipy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 MAKAČ, s.r.o. 44862610 180,00 € 05.05.2015 12.10.2022 Faktúra
DFSF/0004/15 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 56,40 € 05.05.2015 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0058/15 réžia na obedy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 278,24 € 05.05.2015 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0057/15 strava Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 13,16 € 05.05.2015 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0056/15 BVS vodné, stočné TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 26,75 € 30.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0055/15 BVS vodné, stočné škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 106,99 € 30.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0054/15 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 35,00 € 27.04.2015 11.05.2015 Faktúra