Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2625
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0026/15 | učebnica finančná gramotnosť | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KLEMO, spol. s r. o. | 36049051 | 30,75 € | 03.03.2015 | 12.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/15 | vývoz smetia 2015 | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Mestsky úrad | 0007 | 1 258,40 € | 03.03.2015 | 12.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/15 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 45,00 € | 06.03.2015 | 12.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/15 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 513,02 € | 06.03.2015 | 12.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/25 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 58,08 € | 23.01.2025 | 09.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/15 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 09.03.2015 | 12.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/15 | strava | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 13,30 € | 09.03.2015 | 12.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/15 | réžia na stravu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 281,20 € | 09.03.2015 | 12.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/15 | servítky do jedálne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 24,10 € | 13.03.2015 | 12.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/15 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 78,30 € | 09.03.2015 | 12.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/24 | ZSE vyúčtovanie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 528,86 € | 16.01.2025 | 09.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/15 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 224,99 € | 16.01.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/15 | strava | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 32,96 € | 03.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/15 | zasklenie okna v TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Miloš Kopčík | 40049311 | 45,00 € | 12.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/15 | zásobník + útierky do WC | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 40,80 € | 11.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/15 | BVS vodné, stočné škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 5,00 € | 28.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/15 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 5,00 € | 28.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/15 | rekonštrukcia športovej podlahy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KORATEX a.s. | 003133227 | 35 919,74 € | 18.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/15 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 27.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/15 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 224,99 € | 12.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra |