Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2556
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0040/25 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 283,86 € | 04.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/25 | príspevok na stravu SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 74,70 € | 04.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/25 | arboristické práce | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Pollák Ladislav | 11850981 | 3 637,75 € | 06.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/25 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,55 € | 03.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/25 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 45,00 € | 23.01.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/25 | DofE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | The Duke of Edinburghs International Award | 42418232 | 385,00 € | 04.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/25 | Predpaltné na online smernice | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o. | 35730129 | 197,91 € | 11.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/25 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 927,32 € | 11.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/25 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 290,62 € | 11.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/25 | BVS | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 58,08 € | 11.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/25 | G&E Trading, a.s. | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 570,27 € | 10.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/25 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 18,33 € | 03.03.2025 | 10.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0016/25 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 298,28 € | 04.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0022/25 | VIP Tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 8,00 € | 10.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0023/25 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 98,40 € | 10.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0021/25 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 334,02 € | 10.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0020/25 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 366,25 € | 10.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSF/0001/25 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 87,90 € | 10.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0019/25 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 290,62 € | 10.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0018/25 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 927,32 € | 10.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |