Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2537

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0018/25 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 927,32 € 10.02.2025 10.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0031/25 SPP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 45,00 € 03.03.2025 10.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0027/25 G&E Trading, a.s. Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 G&E Trading, a.s. 50131711 -3,67 € 13.02.2025 10.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0024/25 Lyžiarsky kurz pre 68 žiakov Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Vaše výlety s.r.o. 47872071 10 200,00 € 10.02.2025 10.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0029/25 preprava do Serede Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Jozef Ježovič 44803273 220,00 € 17.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFBV/0030/25 bojler s keramickým suchým telesom Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 EUROSTORES s.r.o. 44433476 572,25 € 17.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFBV/0028/25 kancelárske potreby Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 122,39 € 17.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFBV/0026/25 BVS škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 259,87 € 13.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFBV/0025/25 BVS TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 58,08 € 11.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFBV/0015/25 SPP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 45,00 € 03.02.2025 09.02.2025 Faktúra
DFBV/0017/15 réžia na stravu Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 233,84 € 05.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DFBV/0019/15 T-COM Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 T-COM 0016 35,87 € 09.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DFBV/0018/15 servis PC Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 PSKO.NET 46151095 90,00 € 06.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DFBV/0024/15 BVS Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 106,99 € 03.03.2015 12.04.2015 Faktúra
DFBV/0014/25 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 22,55 € 27.01.2025 09.02.2025 Faktúra
DFBV/0025/15 BVS Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 26,75 € 03.03.2015 12.04.2015 Faktúra
DFBV/0026/15 učebnica finančná gramotnosť Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 KLEMO, spol. s r. o. 36049051 30,75 € 03.03.2015 12.04.2015 Faktúra
DFBV/0027/15 vývoz smetia 2015 Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Mestsky úrad 0007 1 258,40 € 03.03.2015 12.04.2015 Faktúra
DFBV/0028/15 SPP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 45,00 € 06.03.2015 12.04.2015 Faktúra
DFBV/0029/15 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 513,02 € 06.03.2015 12.04.2015 Faktúra