Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27991
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0169/18 | zverejnenie prac. ponuky na www.profesia.sk na obd. 02.02.2018-16.02.2018-finan.manažér riad.projektov,02.02.2018-09.02.2018-riaditeľ Polikliniky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 153,60 € | 13.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0167/18 | výmena 2ks plynových bojlerov na teplú vodu na Gymnáziu,Hubeného 23,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 17 098,24 € | 13.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| D/0030/18 | úhrada trov odvolacieho konania-PhDr.Pavol Králik | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šiška & Partners s.r.o. | 36861961 | 1 346,22 € | 13.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| D/0026/18 | preddavková platba-dodávka plynu-Kaštieľ Malinovo za 03/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 5 762,00 € | 12.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0163/18 | el.energia 01/2018 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 367,92 € | 12.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0162/18 | el. energia 01/2018 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 060,52 € | 12.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0159/18 | zabezpečenie odbor.konzultácií a hodnotenia projekt.žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavs. regio.dotačnej schémy na podporu turizmu pre rok 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav turizmu, s.r.o | 35682396 | 300,00 € | 12.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0158/18 | Dúbravská televízia - výroba a vysielanie za 01/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dúbravská televízia, spol.s.r.o. | 35750499 | 850,00 € | 12.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0161/18 | vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.01.2018-31.01.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 273,92 € | 12.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0165/18 | STORNO-nesprávna fakturácia-poplatok za účasť 2 pracovníkoc na akredit.špecial.modulárnom vzdelávacom programe-Výkon kontroly vo verj.správe s dôrazom na územnú samosprávu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 260,00 € | 12.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0164/18 | STORNO-nesprávna fakturácia-poplatok za účasť 2 pracovníkoc na akredit.špecial.modulárnom vzdelávacom programe-Výkon kontroly vo verj.správe s dôrazom na územnú samosprávu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 650,00 € | 12.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0160/18 | vodné, stočné za obd. 01/2018- Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 12.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| D/0032/18 | poistné stavby Cyklomost Slobody v Devínskej Novej Vsi za obd. 01.12.2017-30.11.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 2 653,03 € | 12.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0157/18 | upomienka oneskorenej platby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 4,99 € | 12.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0156/18 | Business CityNET 01/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 684,59 € | 12.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0147/18 | grafické spracovanie mapa stredných škôl | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 3pod s.r.o. | 35814128 | 135,00 € | 09.02.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0146/18 | el.energia za 01/2018 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 20,47 € | 09.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0145/18 | el. energia 01/2018- Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 440,47 € | 09.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0155/18 | 2x letenka-Brusel-Viedeň-25.1.-29.1.2018-Mgr,Tomáš Teleky,Mgr.Dominika Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 690,00 € | 09.02.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0154/18 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-január 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 11 727,40 € | 09.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra |