Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0640/18/EO | Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase z Viedne do Bruselu a späť v termíne 04.-06.12.2018 z dôvodu účasti predsedu BSK, p. Mgr. Juraja Drobu, MBA, MA na plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov a účasti na bilaterálnych stretnutiach s partnermi v Bruseli, Belgicku. Organizácia podujatia vychádza z plánu aktivít Kancelárie BSK v Bruseli na rok 2018, schváleného Zastupiteľstvom BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 754,00 € | 26.11.2018 | 26.11.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0644/18/EO | Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Brusel - Viedeň - Brusel pre zamestnancov Úradu BSK, p.Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD. v termíne 06.12. - 10.12.2018 a p. Mgr. Tomáša Telekyho v termíne 06.12.-08.12.2018, obaja toho času s miestom výkonu práce v kancelárii BSK v Bruseli. Menovaní zamestnanci pricestujú do Bratislavy v rámci ich pravidelných kvartálnych pracovných ciest, s cieľom absolvovania pracovných stretnutí a konzultácií s kolegami na Úrade BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 373,00 € | 26.11.2018 | 26.11.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1678/18 | projekt-Transdanube Pearls-Verejné parkovanie štúdia uskutočniteľnosti prenájom kul.priestoru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cverenka s.r.o. | 44618204 | 300,00 € | 23.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1677/18 | projeket DANUBE BIKE&BOAT-program Crossborder workshop-zabezpečenie programu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RALF, s.r.o. | 35739304 | 660,00 € | 23.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1681/18 | reportáž z celodenného cezhraničného workshopu v rámci projektu Danube Bike and Boat-25.10.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠUŠKA production s.r.o. | 47693614 | 500,00 € | 23.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1684/18 | Kartičky-Víkend zatvorených hraníc-1200ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 66,00 € | 23.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1680/18 | Deň učiteľov-6.4.2018-20ks ruží | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | 100,00 € | 23.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1679/18 | dezinfekčné práce a služby-budova Úradu BSK,Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verve, s.r.o. | 46490400 | 1 197,60 € | 23.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1682/18 | STORNO fak.bola vystavená skôr ako dodaná služba-projekt Transdanube Pearls-prekladateľské služby z anglického jazyka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Agentúra PREKLADY A TLMOČENIE, s.r.o. | 45411875 | -37,80 € | 23.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1676/18 | VYÚČTOVACIA K Z/0055/18-hosting VIRTUÁLNY SERVER (28.10.2018-27.11.2018) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 77,50 € | 23.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1675/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0047/18--hosting Virtuálny server-28.9.201-27.10..2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 77,50 € | 23.11.2018 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1674/18 | výroba a montáž fólií + samolepky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. | 45242445 | 463,63 € | 22.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0046/18 | školský internát-Saratovská 26,BA-stavebno montážne práce-izby a chodby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELINSS, s.r.o. | 44899831 | 152 220,79 € | 22.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1673/18 | vodné, stočné za obd. 10.10.2018-09.11.2018 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 247,42 € | 22.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| 0645/18/EO | Zabezpečenie tlmočenia zo slovenského jazyka do anglického jazyka a opačne1 tlmočníkom počas návštevy delegácie z Indočíny na Úrade BSK dňa 26.11.2018 v čase od 14:45 - 16:45 h. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 144,00 € | 22.11.2018 | 22.11.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1672/18 | havarijné poistné za vozidlá RCB od 01.01.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 9 042,86 € | 21.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1671/18 | havarijné poistenie flotily vozidiel Úradu BSK-KASKO za obd. 01.01.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 983,71 € | 21.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1670/18 | Deň zatvorených hraníc-17.11.2018-tech.zabezpečenie podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 850,00 € | 21.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0045/18 | refakturácia- zhotovenie zateplenia fasády hlavných budov Nemocnice Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 428 865,78 € | 21.11.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1669/18 | prekladateľské služby z anglického jazyka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Agentúra PREKLADY A TLMOČENIE, s.r.o. | 45411875 | 37,80 € | 21.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra |