| 0059/18/EO |
Zabezpečovanie servisu, údržby a opráv kávovarov počas roku 2018. Plnenie predmetu objednávky priebežné na základe aktuálnych potrieb objednávateľa, maximálne do vyčerpania finančného limitu objednávky. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
COFFIX s.r.o. |
48261068 |
|
1 200,00 € |
19.02.2018 |
|
|
20.02.2018 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0063/18/EO |
Zabezpečenie vykonania profylaktiky klimatizačných zariadení v serverovni Úradu BSK počas roku 2018. Plnenie predmetu objednávky priebežne v periodicite 3 x ročne, maximálne do výšky finančného limitu objednávky. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
RISERVIS s.r.o. |
47883341 |
|
2 388,96 € |
19.02.2018 |
|
|
20.02.2018 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0064/18EO |
Zabezpečenie poskytnutia inžinierskej činnosti počas roku 2018. Fotovoltaická elektráreň 20 kW, K. Adlera 5, Dúbravka, Bratislava, v rozsahu poradenských, administratívných činnosti, legislatívy a komunikácie: ÚRSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ) , ZSE energia a.s., Bratislava, OKTE a.s., Bratislava. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
ELCOMP, s.r.o. |
36544141 |
|
4 260,00 € |
19.02.2018 |
|
|
20.02.2018 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| B/0194/18 |
oprava výťahu 02.02.2018 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Schindler výťahy a eskalátory, a.s. |
31402828 |
|
34,80 € |
19.02.2018 |
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/0196/18 |
grafické podklady v mesiaci február |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Peter Lacho |
41335490 |
|
70,00 € |
19.02.2018 |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/0192/18 |
refakturácia spotreby energií za obd. 01/2018--na základe prevzatia majetku do správy BSK od 01.05.2017 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, BA |
00893161 |
|
9 837,61 € |
19.02.2018 |
|
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/0191/18 |
servisné práce ColorQube 9303,XEROX WC 5765,5775,WC 5632 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
COPY PRINT GROUP, a.s. |
45310106 |
|
161,88 € |
19.02.2018 |
|
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/0195/18 |
STORNO nesprávna fakturácia-catering na zasadnutie zastupiteľstva BSK -26.1.2018 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA |
00893471 |
|
-400,00 € |
19.02.2018 |
|
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/0193/18 |
VYÚČTOVACIA k Z/0009/18- za prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy Zohor-Záhorská Ves-01.01.-31.03.2018 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Železničná spoločnosť Slovensko a. s. |
35914939 |
|
96 053,56 € |
19.02.2018 |
|
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/0189/18 |
Projekt DanubeBikeBoat-profesionálny fotoaparát s prríslušenstvom zn. CANON EOS 200D-1ks |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
FaxCopy Pro s. r. o. |
47076178 |
|
914,40 € |
16.02.2018 |
|
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| K/0003/18 |
vybudovanie novej turistickej rozhľadne na Veľkej Homoli,parc.č.8153/3,k.ú.Modra |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Mesto Modra |
00304956 |
|
65 249,00 € |
16.02.2018 |
|
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/0190/18 |
STORNO nesprávna fakturácia-strážna služba za 01/2018- Malinovo, Sabinovská, Záhorská Bystrica |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
ABO, a.s. |
35783176 |
|
-26 650,08 € |
16.02.2018 |
|
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0058/18/EO |
Vypracovanie znaleckého posudku na ocenenie parcely 363/30, oddelenú GP č. 8/2018, o výmere 84 m2 - zastavaná plocha (oddelenú od parcely 363/1 o výmere 39255 m2 - zastavaná plocha vo vlastníctve BSK), k.ú. Most pri Bratislave.
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Ing. Oto Pisoň |
11711671 |
|
190,00 € |
15.02.2018 |
|
|
15.02.2018 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0056/18/EO |
Vypracovanie troch štúdií realizovateľnost: 1. Štúdia realizovateľnosti parkovacích systémov pre bicykle - „Feasibility study for bike parking places“; 2. Štúdia realizovateľnosti výpožičného systému bicyklov- „Feasibility study for a bike rental system“ a 3. Štúdia realizovateľnosti budovania cyklistických chodníkov pozdĺž železničných tratí v BSK- „Feasibility study for cycling paths along railway tracks in BSGR“ pre potreby projektu Transdanube.Pearls, spolufinancovaného z Interreg Dunajského nadnárodného programu. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky spolu s podrobným opisom predmetu zákazky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto objednávky. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Cykloprojekt s.r.o. |
47553111 |
|
38 550,00 € |
15.02.2018 |
|
|
16.02.2018 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| B/0182/18 |
ubytovanie a spiatočné letenky na trase Viedeň-Varšava-Viedeň pre E.Krutú 31.01.-02.02.2018 a Ing.Jelemenskú J. 05.02-07.02.2018 v Poľsku |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
1 428,00 € |
15.02.2018 |
|
|
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/0185/18 |
ubytovanie a spiatočné letenky na trase Viedeň-Varšava-Viedeň pre M.Moselta 31.1.-2.2.2018,Mgr.Chýlovú 5.2.-7.2.2018 a Szabolcsa Csáhoka 7.2.-9.2.2018 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
2 009,00 € |
15.02.2018 |
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/0183/18 |
výmenna 2ks kotlov plynového ústredného kúrenia na stredisku Malacky za január 2018 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Regionálne cesty Bratislava, a. s. |
35947161 |
|
22 680,00 € |
15.02.2018 |
|
|
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/0181/18 |
výkon správy majetku 01/2018 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Regionálne cesty Bratislava, a. s. |
35947161 |
|
30 427,75 € |
15.02.2018 |
|
|
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/0180/18 |
údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 01/2018 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Regionálne cesty Bratislava, a. s. |
35947161 |
|
793 871,89 € |
15.02.2018 |
|
|
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/0179/18 |
zabezpečenie hudobnej produkcie na novoročnom večierku zamestnancov Úradu BSK -24.1.2018 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
jožopročko, s.r.o. |
35860596 |
|
180,00 € |
15.02.2018 |
|
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
