Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28371
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0565/18 | jazykové vzdelávanie pre zamestnancov Úradu BSK - apríl 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | the Bridge | 42208483 | 728,00 € | 04.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0558/18 | el. energia 05/2018 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 04.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0561/18 | za spravodajský servis za obd. 25.04.2018-30.04.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 228,00 € | 04.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0559/18 | preklady s revíziou | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 60,84 € | 04.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0563/18 | ECDL-testovanie žiakov podľa systému ECDL- Modul M5 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 4 800,00 € | 04.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0560/18 | za tepovanie na základe objednávky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verve, s.r.o. | 46490400 | 164,40 € | 04.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0564/18 | zverejnenie prac. ponuky na www.profesia.sk na obd. 27.04.2018-11.05.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 331,20 € | 04.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0562/18 | praktické príklady zadávania podlimitnej zákazky a zákazky s nízkou hodnotou - workshop - 03.05.2018- p.Mgr. Aneta Micenková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 97,20 € | 04.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| 0215/18/EO | Zabezpečenie odkanalizovania čističky odpadovej vody v rozsahu vývozu odpadu z ČOV na Donskej 60 v Záhorskej Bystrici na eko likvidáciu. Celková cena zahrňa aj vývoz odpadu po odčerpaní raz mesačne v období 4 mesiacov na ČOV. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PK - KRTKOVANIE, s.r.o. | 50107364 | 11 004,00 € | 04.05.2018 | 04.05.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0206/18/EO | Zabezpečenie opravy malieb interiérov zariadení a opravy stropu prístrešku a vonkajších malieb oplotenia - DSS INTEGRA, Lichnerová 86, Senec, akcia č. 2012 v zmysle Rámcovej dohody č. 2017-131-VO uzatvorenej medzi spoločnosťou STRABAG Property and Facility Services s. r. o. a Bratislavským samosprávnym krajom. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 10 697,09 € | 04.05.2018 | 07.05.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0209/18/EO | Zabezpečenie dodávky a montáže koberca do mediálnej miestnosti v priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 727,09 € | 04.05.2018 | 07.05.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0207/18/EO | Zabezpečenie doplnku k projektovej dokumentácii zateplenia Gymnázia, Ul. 1. mája č. 8, Malacky vyhotovenej 5/2017. Doplnok je nutné vyhotoviť kvôli opätovnému vyhláseniu súťaže na zateplenie Gymnázia Malacky. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | INŽINIERSKÝ ATELIÉR, s. r. o. | 44768231 | 720,00 € | 04.05.2018 | 07.05.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0552/18 | tonery | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 7 902,30 € | 03.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0556/18 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 307,24 € | 03.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0555/18 | tyčový vysávač-1ks,sodastream-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 581,35 € | 03.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0554/18 | chladnička Candy CCTOS 482-1ks,mikrovlnná rúra RCG MTM 1701-ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 210,00 € | 03.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0553/18 | Ocenenia BSK-19.4.2018-moderovanie slávnostného podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zanzara s.r.o | 35938340 | 420,00 € | 03.05.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0557/18 | DOBROPIS k f.č. B/2141/17-kancelárske kreslo Columbia-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | -129,02 € | 03.05.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0548/18 | elektronické stravovacie poukážky 4349 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 15 656,40 € | 02.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0551/18 | Na základe Zmluvy - za služby súvisiace s ústavnou pohotovostnou službou pre región Malacky a okolie- zabez.nepretžitej zdravot.starostlivosti za mesiac apríl 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 45 472,00 € | 02.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra |