Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28868
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0343/18/EO | Technické zabezpečenie (ozvučenie s montážou a demontážou) podujatia „ŽUPNÉ ŠKOLY V AVIONE 09/2018“, ktorá sa uskutoční dňa 28.09.2018 v priestoroch obchodného centra AVION v Bratislave, presná technická špecifikácia tvorí prílohu objednávky. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 960,00 € | 17.07.2018 | 17.07.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0344/18/EO | Objednávame si u Vás technické zabezpečenie (osvetlenie a pódium) podujatia „ŽUPNÉ ŠKOLY V AVIONE 09/2018“, ktorá sa uskutoční dňa 28.09.2018 v priestoroch obchodného centra AVION v Bratislave, presná technická špecifikácia tvorí prílohu objednávky. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, Bratislava | 17314909 | 995,00 € | 17.07.2018 | 17.07.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0347/18/EO | Zabezpečenie originálnych tonerov, atramentových náplní, optických valcov a iného spotrebného materiálu do tlačiarní, faxových, fotokopírovacích zariadení, frankovacích strojov a do skenovacích mobilných prístrojov na základe aktuálnych potrieb a požiadaviek verejného obstarávateľa. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 915,60 € | 17.07.2018 | 17.07.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0348/18/EO | Zabezpečenie "Vytlačenia projektovej dokumentácie k 3 projektom" nasledovne: tlač 1x Paré projektovej dokumentácie v stupni DRS projektu „Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1, Bratislava. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SUPI, s.r.o. | 35888610 | 468,00 € | 17.07.2018 | 18.07.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0941/18 | zabezpečenie realizácie VO na predmet zákazky - zateplenie objektov školy-Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 4 440,00 € | 16.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/0938/18 | termotransferová páska Z5095 a štítky do označovača Citizen CL-S321 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Next Form, spol. s r.o. | 46989064 | 99,24 € | 16.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/0940/18 | poistné Komplexné centrum hydroterapie od 10.08.2018 - 09.08.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 35709332 | 957,00 € | 16.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/0936/18 | brožúra Metropolický región na Dunaji - 800ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WELTPRINT, s.r.o. | 35751797 | 1 012,00 € | 16.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/0935/18 | telekomunikačné služby mob. oparátora za obd. 01.06.2018-30.06.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 749,89 € | 16.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/0942/18 | DOBROPIS-za odber tepla za obd. 01.06.2018-30.06.2018 - Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -0,68 € | 16.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/0960/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 805211003-8-2015-prenájom v k.ú. Karlova Ves za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 16.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0959/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 873586010-8-2015-prenájom v k.ú. Zohor za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 16.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0958/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 821446007-8-2015-prenájom v k.ú. Ivanka pri Dunaji za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 16.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0957/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 872679002-7-2015-prenájom v k.ú. Závod za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 16.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0956/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 868868014-7-2015-prenájom v k.ú. Veľký Biel za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 16.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0955/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 868191014-7-2015-prenájom v k.ú. Veľké Leváre za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 16.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0954/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 854964169-7-2015-prenájom v k.ú. Senec za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 16.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0953/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 846163044-7-2015-prenájom v k.ú. Pezinok za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 92,76 € | 16.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0952/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 851931015-7-2015-prenájom v k.ú. Reca za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 16.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0951/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 839019003-7-2015-prenájom v k.ú. Grinava za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 16.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra |