| D/0054/18 |
daň z nehnuteľnosti na rok 2018-Mesto Pezinok-1.splátka |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Mesto Pezinok |
00305022 |
|
1 975,06 € |
26.03.2018 |
|
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/0337/18 |
parkovné BL 052 MK za 03/2018 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
BESICO SK spol. s r. o. |
35832193 |
|
51,00 € |
26.03.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/0336/18 |
parkovné BL 052 MK za 02/2018 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
BESICO SK spol. s r. o. |
35832193 |
|
51,00 € |
26.03.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| D/0056/18 |
daň z nehnuteľnosti na rok 2018-Mesto Malacky-1.splátka |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Mestský úrad Malacky |
00304913 |
|
10 938,01 € |
24.03.2018 |
|
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| D/0055/18 |
Hlavné mesto SR Bratislava-daň z nehnuteľností na rok 2018 rozdiel dane |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
4 712,43 € |
24.03.2018 |
|
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0127/18/EO |
Zabezpečenie „Systému vodomerných a zrážkomerných staníc v rámci povodňového systému ochrany pre MČ Rača“ v rámci projektu „FLOOD-serv - Verejný povodňový núdzový a výstražný servis“. Neoddeliteľnú súčasť/prílohu objednávky tvoria obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky spolu s podrobným opisom predmetu zákazky. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
PDAwin s.r.o. |
35835206 |
|
31 800,00 € |
23.03.2018 |
|
|
23.03.2018 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0124/18/EO |
Technické zabezpečenie (ozvučenie s montážou a demontážou) podujatia „VRÁŤME KNIHY DO ŠKÔL 2018“, ktorá sa uskutoční dňa 12.04.2018 v priestoroch gymnázia Tomášikova v Bratislave s nasledovnou špecifikáciou:
• Ozvučenie priestoru a zvukár
• Mix pult, 5 x hand
• CD prehrávač
• Povolenie TÚ s pridelením frekvencie používania mikrofónov
• Pressbox rozhranie pre nahrávacie zariadenia a TV kamery – 10 výstupov min.
• Doprava, montáž a demontáž na miesto konania podujatia |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
mediaTOP, s.r.o. |
36812650 |
|
390,00 € |
23.03.2018 |
|
|
23.03.2018 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0126/18/EO |
Zabezpečenie vysielacieho času vo Fun Rádiu v termíne od 26.3 - 6.4.2018 formou reklamných spotov, moderátorských vstupov s hosťami a reklamných info. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
FUN MEDIA GROUP a.s. |
44845995 |
|
18 997,80 € |
23.03.2018 |
|
|
23.03.2018 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0129/18/EO |
Zabezpečenie vysielacieho času vo formáte 30“ čítaného oznamu v rádiu BEST FM v období 26.03.2018 - 06.04.2018. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
ABC produkčná s.r.o. |
46353330 |
|
602,40 € |
23.03.2018 |
|
|
23.03.2018 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0132/18/EO |
Zabezpečenie vysielacieho času pre kampaň Stredná pre mňa, vo formáte 30“ čítaného oznamu v rádiu VIVA v období 26.03.2018 - 04.04.2018. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
RADIO VIVA MEDIA s.r.o. |
48254703 |
|
718,80 € |
23.03.2018 |
|
|
23.03.2018 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0131/18/EO |
Zabezpečenie vysielacieho času vo formáte 30“ čítaného oznamu v rádiu SiTy Bratislava v období 26.03.2018 - 06.04.2018. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SITY MEDIA s.r.o. |
36058564 |
|
600,11 € |
23.03.2018 |
|
|
23.03.2018 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0133/18/EO |
Zabezpečenie tlačiarenskej služby s dodaním do úradu BSK v tlače brožúry „Programové vyhlásenie predsedu BSK“ na základej špecifikácie:
Brožúra - SK verzia, Celkový rozmer: 200*200 mm / 210*210mm (Q4), Počet strán: 36, Farebnosť: 4+4, Papier: 150 g/m2, kriedový papier, Obálka: 250 g/m2, jednostranné lamino 1/0 matné
Špeciálna úprava: Väzba: V1, Náklad: 500 ks, Printové PDF: áno. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
WELTPRINT, s.r.o. |
35751797 |
|
708,00 € |
23.03.2018 |
|
|
23.03.2018 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| B/0333/18 |
vodné Malinovo za obd. 18.01.2018-17.02.2018 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
23,58 € |
23.03.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/0331/18 |
zabezpečenie grafických podkladov na propagáciu SOŠ |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
8sense PRO s.r.o. |
44506082 |
|
240,00 € |
23.03.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/0332/18 |
v zmysle zmluvy o spolupráci- Kreatívne centrum Bratislava za 02/2018 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Nadácia Cvernovka |
50063421 |
|
600,00 € |
23.03.2018 |
|
|
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/0325/18 |
na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac február 2018 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
IBM Slovensko, spol.s r.o. |
31337147 |
|
3 671,40 € |
22.03.2018 |
|
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/0328/18 |
zabezpečenie realizácie VO na predmet zákazky - Zateplenie budovy SPŠ elektrotechnická, Adlera 5, Bratislava |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Visions Consulting, s.r.o. |
45394920 |
|
4 440,00 € |
22.03.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/0327/18 |
zabezpečenie realizácie VO na predmet zákazky - OA Račianska - rekonštrukcia a modernizácia športového areálu |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Visions Consulting, s.r.o. |
45394920 |
|
4 440,00 € |
22.03.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0128/18/EO |
Zábezpečenie propagačných predmetov s potlačou pri príležitosti Dňa učiteľov. Neoddeliteľnú súčasť/prílohu objednávky tvoria obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky spolu s podrobným opisom predmetu zákazky. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Erika Banovičová- Lee Style |
50741411 |
|
7 965,00 € |
22.03.2018 |
|
|
22.03.2018 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| B/0329/18 |
STORNO-z dôvodu vyst.fak. pre dodaním služby-1x letenka-BRU-VIE-BRU-28.3-10.4.2018-p.Dominika Forgáčová |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
192,77 € |
22.03.2018 |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
