Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30440
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0329/19 | v zmysle Zmluvy APV SPIN č.SPIN-3-2016-001 a obj.č0/597/18/EO-Poliklinika Karlova Ves-RAP zverej.alik.27.2.-21.3.2019,Poliklinika Karlova Ves RAP E3-12 od 27.2.-21.3.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 19,20 € | 19.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0327/19 | zabezpečenie realizácie VO na predmet zákazky - Zateplenie všetkých pavilónov školy Gymnázium Ul.1.mája č.8,Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 4 440,00 € | 19.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0324/19 | oprava sociálnych zariadení - DSS Integra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 33 340,19 € | 19.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0326/19 | kancelársky papier pre potreby Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 184,04 € | 19.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0328/19 | tlačiarne HP OfficeJet ProX476dw MFP A4-5ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 984,00 € | 19.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0331/19 | Dibondové tabuľe-4 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ASAPRINT TRADE s.r.o. | 47489316 | 311,34 € | 19.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0325/19 | za dodávku vody za obd.25.01.2019-24.02.2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 12,02 € | 19.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0332/19 | výmena výkonového modulu SUVT PM15KH-P | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DTW, s.r.o. | 36831379 | 8 304,00 € | 19.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| K/0016/19 | storno-BV-výmena výkonového modulu SUVT PM15KH-P | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DTW, s.r.o. | 36831379 | -8 304,00 € | 19.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| 0191/19/EO | Zabezpečenie kampane: Stredná pre mňa pre Trnavský kraj v termíne od 20.03.2019 do 09.04.2019 v nasledovnom rozsahu: 1. Google search v sume 310 eur s DPH 2. Google Display network v sume 500 eur s DPH 3. Youtube v sume 400 eur s DPH | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Google Ireland Limited | 00000000 | 1 210,00 € | 19.03.2019 | 19.03.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0183/19/EO | Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Athény-Viedeň v termíne 20.03. - 22.03.2019 pre zamestnancov Úradu BSK Ing. Matošovú Ivicu a Ing. Janíkovú Magdalénu z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Grécku. Ide o stretnutie partnerov projektu „Verejný protipovodňový a výstražný systém“ (akronym FLOODserv). | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 150,00 € | 19.03.2019 | 19.03.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0190/19/EO | Kampaň pre Trnavský kraj s formátom content pre Stredná pre mňa v rozsahu 2 týždne od 20.3. do 03.04.2019. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Strossle Slovakia a.s. | 50452371 | 600,00 € | 19.03.2019 | 19.03.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0189/19/EO | Zabezpečenie služieb architekta podľa špecifikácie: 1. Zakreslenie objektu „Rotunda“ do mapy s mierkou, okótovaný pôdorysný situačný nákres uvažovaného záberu s vyznačenou priechodnosťou chodníka/vozovky pre potreby povolení umiestnenia rotundy v rámci MS v ľadovom hokeji. 2. Mapový výstup PDF s mierkou, územie malý Dunaj – Vrakuňa, pre potreby pripravovaného podujatia „Deň detí“ organizovaný úradom BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Arch Space - BA,s.r.o. | 50329685 | 720,00 € | 19.03.2019 | 19.03.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0188/19/EO | Zabezpečenie ubytovania v Aténach (Grécko) pre referentky ORP - Ing. Ivicu Matošovú a Ing. Magdalénu Janíkovú, v termíne 20.3. - 21.3.2019, Hromadný príkaz na ZPC č. 0882/19/EO + 0884/19/EO. Menované sa zúčastnia stretnutia partnerov projektu „Verejný protipovodňový a výstražný systém“ (akronym FLOODserv). | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 175,00 € | 19.03.2019 | 19.03.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0192/19/EO | Zabezpečenie kampane Stredná pre mňa pre Trnavský kraj v termíne od 20.03.2019 do 03.04.2019. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Matúš Kollár | 46717986 | 500,00 € | 19.03.2019 | 19.03.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0322/19 | 1x letenka-VIE-TXL-VIE-5.-10.3.2019-Mgr.Linda Javorová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 184,50 € | 18.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0321/19 | 1x letenka-VIE-TXL-VIE-5.-7.3.2019-Ing.Agáta Mikulová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 269,50 € | 18.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0318/19 | zabezpečenie ubytovania v Rovaniemi,Fínsko pre zamestnancov odboru INTERACT v termíne 03.-07.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 1 807,14 € | 18.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0316/19 | 1x ubytovanieHotel VIENNART AM MUSEUMSQUARTIER/VIEDEŇ-12.3.-13.3.2019-Mgr. Masácová Petra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 39,00 € | 18.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0317/19 | zabezpečenie ubytovania v Rovaniemi,Fínsko pre zamestnancov odboru INTERACT v termíne 03.-07.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 1 872,86 € | 18.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra |