Zverejňovanie dodávateľských faktúr Bratislavský samosprávny kraj

Sabinovská 16, Bratislava 25

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30440

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
K/0010/19 vyhotovenie PD kanalizácie - Školský internát Saratovská 26/B Bratislavský samosprávny kraj 36063606 STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. 36361127 1 980,00 € 08.03.2019 03.04.2019 Faktúra
B/0282/19 ubytovanie-VIE-LJUBLJANA-VIE-27.02.2019-28.02.2019-Mgr.Masácová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 65,14 € 08.03.2019 29.03.2019 Faktúra
B/0281/19 ubytovanie-VIE-LJUBLJANA-VIE-27.02.2019-28.02.2019-Ing. Jelemenská, Mgr.Masácová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 162,86 € 08.03.2019 29.03.2019 Faktúra
B/0275/19 letenka-VIE-LJUBLJANA-VIE-27.02.2019-28.02.2019-Mgr.Masácová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 201,14 € 08.03.2019 29.03.2019 Faktúra
B/0274/19 letenka-VIE-LJUBLJANA-VIE-27.02.2019-28.02.2019-Mgr.Masácová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 502,86 € 08.03.2019 29.03.2019 Faktúra
K/0009/19 storno-BV-výmena výkonového modulu SUVT PM15KH-P Bratislavský samosprávny kraj 36063606 DTW, s.r.o. 36831379 8 304,00 € 08.03.2019 20.03.2019 Faktúra
B/0272/19 DOBROPIS - Správa LAN - 11/18,12/18,01/19 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovak Telekom,a.s. 35763469 -2 502,00 € 07.03.2019 20.06.2019 Faktúra
B/0260/19 el. energia za 03/2019 - Dolina Kučišdorfská Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ZSE Energia, a. s. 36677281 17,30 € 07.03.2019 05.04.2019 Faktúra
B/0258/19 zabezpečenie činnosti BOZP za 02/2019 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. 35890363 290,78 € 07.03.2019 02.04.2019 Faktúra
B/0266/19 poplatky za 02/2019 - Voice VPN Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovak Telekom,a.s. 35763469 610,80 € 07.03.2019 01.04.2019 Faktúra
B/0265/19 komunikačná platforma - mesačný poplatok Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovak Telekom,a.s. 35763469 15 951,00 € 07.03.2019 29.03.2019 Faktúra
B/0263/19 správa DIKS,e-VUC RZplus-02/2019 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovak Telekom,a.s. 35763469 8 359,20 € 07.03.2019 29.03.2019 Faktúra
B/0262/19 informačné a prezentačné brožúry pre potreby zvýšenia povedomia - Dunajské ostrovy Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bittner print s.r.o. 35736534 10 120,00 € 07.03.2019 29.03.2019 Faktúra
K/0008/19 pyrotechnická sanácia cesty Rohožník - Malacky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 MACHINETECH, s.r.o. 46209646 7 370,22 € 07.03.2019 25.03.2019 Faktúra
B/0267/19 stavebný dozor Bratislavský samosprávny kraj 36063606 STAVRO-Ing. Milan Vavrinec 30941067 14 475,20 € 07.03.2019 19.03.2019 Faktúra
B/0256/19 za dodávku tepelnej energie za obd. 02/2019 - Jankolova Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 118,06 € 07.03.2019 19.03.2019 Faktúra
B/0255/19 vodné, stočné za obd. 02/2019 - Stará Vajnorská Bratislavský samosprávny kraj 36063606 STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. 31355161 1 115,32 € 07.03.2019 19.03.2019 Faktúra
B/0264/19 Buseness CityNET 02/2019 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovak Telekom,a.s. 35763469 1 845,60 € 07.03.2019 18.03.2019 Faktúra
B/0261/19 Odstránenie statických porúch v DSS Kampino - Bratislava Bratislavský samosprávny kraj 36063606 FBT Slovakia s.r.o. 50114255 29 229,27 € 07.03.2019 18.03.2019 Faktúra
B/0257/19 ECDL-testovanie žiakov podľa systému ECDL - Modul M3 - 07.02.2019 - 14.02.2019 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GOPAS SR, a.s. 35881674 4 284,00 € 07.03.2019 18.03.2019 Faktúra