Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30440
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0259/19 | služby v oblasti PO za 02/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 07.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| 0154/19/EO | Zabezpečenie vybudovania parkovacích miest slúžiacich pre parkovanie elektromobilu a motoriek využitím trávnatého pásu na parkovisku BSK. Neoddeliteľnou súčasťou objednávky sú obchodné podmienky plnenia, podrobný opis predmetu zákazky a ocenený výkaz výmer. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladislav Pollák | 11850981 | 2 777,02 € | 07.03.2019 | 08.03.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0251/19 | kancelárske stoličky pre potreby Úradu BSK-36ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FALCO SLOVAKIA s.r.o. | 31396488 | 5 990,40 € | 06.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0253/19 | na základe Servisnej zmluvy k integrov..informač.systému BSK podľa Čl.8- služby za 01.12.2018-28.02.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 57 245,90 € | 06.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0244/19 | za upratovacie a čistiace práce spoloč. priestorov-02/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MO Group, s.r.o. | 43788238 | 4 851,60 € | 06.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0245/19 | vizitky BSK -400 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 40,42 € | 06.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0252/19 | V zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 15.01.2019-za poskytovanie právnych služieb v mesiaci 02/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 1 584,00 € | 06.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0246/19 | preklad z slovenčiny do nemčiny-bežne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN TE, s. r. o. | 48116661 | 23,00 € | 06.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0249/19 | reflexné polyesterové vesty-10ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 233,88 € | 06.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0250/19 | zrážkový úhrn za 02/2019-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 98,42 € | 06.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0243/19 | prenájom rohoží za obd. 28.01.2019 - 24.02.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 90,62 € | 06.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0248/19 | tlač a distribúcia mesačníka BSK-01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | 11 407,20 € | 06.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0247/19 | STORNO-nesprávna fakturácia-za vvýrobu produktu Župná zabíjačka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | -118,80 € | 06.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| 0153/19/EO | Zabezpečenie čistiacich a hygienických potrieb pre Úrad BSK podľa uvedeného rozsahu. 1. Tekuté mydlo 5L; počet kusov: 5; Cena za kus: 2,02 EUR bez DPH, 2. Čistiaci prostriedok na umývanie riadu 5L; počet kusov: 5; Cena za kus: 4,66 EUR bez DPH, 3. Toaletný papier 2vr.; počet kotúčov: 800; Cena za kotúč: 0,75 EUR bez DPH, 4. Skladané papierové utierky 2vr.; počet balení: 800; Cena za balenie: 0,45 EUR bez DPH. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 192,08 € | 06.03.2019 | 07.03.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0239/19 | Roll-up standard 85x200cm+PVC banner-18ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Plotbase s. r. o. | 45674515 | 712,80 € | 05.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0241/19 | tonery | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 555,62 € | 05.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0240/19 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 1 113,91 € | 05.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0242/19 | cateringové služby-13.2.2019-Stretnutie partnerov projektu-Sacra Velo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 189,00 € | 05.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0237/19 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody - 02/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 74,64 € | 05.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0235/19 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 02/2019 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 02/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 595,04 € | 05.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra |