Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28868
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1339/18 | konzekutívne tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 480,00 € | 04.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1332/18 | maintenance pre produkt ArcGIS Server Enterpise Standard,ArcGIS Desktop Standard Concurrent USEna odb.12 mesiacov-do 30.9.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 8 914,80 € | 04.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1331/18 | softvérová podpora ArcGIS Desktop Basic Single Use na odb.12 mesiacov-do 30.9.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 691,20 € | 04.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1326/18 | Stredná pre mňa kampaň--reklamné služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BigMedia spol.s.r.o. | 43999999 | 4 020,00 € | 04.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1335/18 | zabezpečenie činnosti BOZP za 09/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 04.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1330/18 | oprava stropu v dvojbunkách-Školský internát Saratovská 26/B,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 1 500,55 € | 04.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1329/18 | servisný zásah v kotolni-OA Račianska 107,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 1 068,95 € | 04.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1338/18 | seminár: Zamestnávanie cudzincov a vysielanie zam. do zahraničia-3.10.2018-Ing.M.Kuzma | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PragmaSys s.r.o. | 47632470 | 54,00 € | 04.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1334/18 | zrážkový úhrn za 09/2018-Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 106,16 € | 04.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1327/18 | Oktoberfest-29.9.2018-vystúpenie skupiny Korben Dallas | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InnoSense, s.r.o. | 46808124 | 3 000,00 € | 04.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1323/18 | BSK 2018 - INZERCIA - September 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 5 295,92 € | 04.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1324/18 | Slovakia Online - Offline monitoring - za 09/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 438,16 € | 04.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1333/18 | parkovné BL 052 MK za 09/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 04.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| 0526/18/EO | Zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia vykonávané 1 tlmočníkom zo slovenského jazyka do anglického jazyka a opačne počas pracovného stretnutia k odborným otázkam so zástupcami programu JASPERS pre projekt „Plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja“ (PUM), ktorého požiadavka vznikla na zasadnutí Riadiaceho výboru PUM dňa 27.09.2018, ktoré sa uskutoční dňa 05.10.2018 od 10:00 - 13: 00 hod. v priestoroch Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 12, v zasadacej miestnosti na 4. poschodí. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 144,00 € | 04.10.2018 | 04.10.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1318/18 | DOBROPIS-prenájom výdajníka pramenitej vody-08/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | -13,14 € | 03.10.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1314/18 | jazykové vzdelávanie pre zamestnancov Úradu BSK - september 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | the Bridge | 42208483 | 572,00 € | 03.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1321/18 | 1x ubytovanie -B-aparthotel Grand Place Brussel--25.9.-28.9.2018-p.Simona Bérešová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 348,00 € | 03.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1320/18 | 2x letenka VIE-BRUSEL-VIE-25.9.-26.9.2018-p.Juraj Droba,p.Alžbeta Ožvaldová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 375,60 € | 03.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1322/18 | 2x letenka-Bratislava-Brusel-Bratislava-24.9-26.9.2018--p.D.Kubica,p-M.Ševčovič | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 206,00 € | 03.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1316/18 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.10.2018-31.10.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 03.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra |