| 0220/19/EO |
Zabezpečenie účasti na seminári „Verejní obstarávatelia a obstarávatelia – zmeny po veľkej novele zákona od 1.1.2019“, ktorý sa uskutoční dňa 4.4.2019 v Bratislave, pre p. K. Weissovú. Seminár organizuje spoločnosť PROEKO s.r.o. Účastnícky poplatok na osobu je 84,00€ s DPH. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
84,00 € |
26.03.2019 |
|
|
26.03.2019 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0213/19/VO |
Presádzanie črepníkových rastlin v počte 33 ks v administratívnej budove Úradu BSK, Sabinovská ul.č.16, Bratislava. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku |
31817483 |
|
465,07 € |
26.03.2019 |
|
|
26.03.2019 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0222/19/EO |
Nákup vstupeniek na zápasy Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji IIHF 2019 v rámci pozvánky zahraničných partnerov BSK z Rakúska, Česka a pod. na vybrané zápasy:
- CZE-SWE 2x VIP vstupenka
- RUS-AUT 6x vstupenka 1. kat, 4x VIP vstupenka
- RUS-CZE 6x vstupenka 1. kat
- SWE-AUT 2x VIP vstupenka
- AUT-CZE 4x VIP vstupenka
- SWE-RUS 6x vstupenka 1. kat.
Nákup lístkov sa realizuje od organizátora podujatia, ktorý je výhradný distribútor lístkov na trhu. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Hockey Event, a.s. |
36820075 |
|
4 958,00 € |
26.03.2019 |
|
|
26.03.2019 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| B/0361/19 |
DOBROPIS-za zruš.letec.dopravu-Budapešť-Rovaniemi a späť-3.3.-7.3.2019-p.H.Hlubocká |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
-56,00 € |
25.03.2019 |
|
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/0360/19 |
letenky-Budapešť-Rovaniemi a späť-3.3.-7.3.2019-Mgr.Masácová,Mgr.Chýlová,p.M.Moselt |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
1 229,71 € |
25.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/0359/19 |
letenky-Budapešť-Rovaniemi a späť-3.3.-7.3.2019-Mgr.Masácová,Ing.Jelemenská.p.E.Krutá,p.S.Garajová,p.H.Hlubocká |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
2 092,29 € |
25.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/0358/19 |
1x letenka Budapešť-Rovaniemi a späť-3.3.2019-9.3.2019-p.Csahók Szabolcs |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
450,00 € |
25.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/0355/19 |
1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-12.3.-18.3.2019-Mgr.Tomáš Teleky |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
FLY TRAVEL s.r.o. |
35871784 |
|
181,00 € |
25.03.2019 |
|
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/0356/19 |
DOBROPIS-za odber tepla za rok 2018 - Sabinovská 16 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Bratislavská teplárenská, a.s. |
35823542 |
|
-2 242,10 € |
25.03.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| D/0035/19 |
daň z nehnuteľnosti na rok 2019-Hlavná mesto SR Bratislava |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
222 941,01 € |
25.03.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| D/0034/19 |
úhrada poistného 02/2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
33,19 € |
25.03.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/0357/19 |
STORNO-nesprávna fakturácia-nábytok do kuchyne SOŠ Hlinícka,Bratislava |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
LUKNAR, s.r.o. |
35944421 |
|
-6 352,80 € |
25.03.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0169/19/EO |
Zabezpečenie ubytovania v Bruseli pre zamestnancov odboru INTERACT Mgr. Petru Masácovú, Ing. Janku Jelemenskú, Mgr. Petronelu Staškovú a Szabolcsa Csahóka v termíne 02.-04.04.2019 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
1 080,00 € |
25.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0168/19/EO |
Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň-Brusel-Viedeň pre zamestnancov odboru INTERACT Mgr. Petru Masácovú, Ing. Janku Jelemenskú, Mgr. Petronelu Staškovú a Szabolcsa Csahóka v termíne 02.-04.04.2019 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
1 956,00 € |
25.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0206/19/EO |
Nákup 5 kusov elektronických čítačiek typu Pocketbook 614 Basic 3 pre potreby Úradu BSK. Celková cena je vrátane dodania na Úrad BSK. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Arašid s.r.o. |
36054241 |
|
285,00 € |
25.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0207/19/EO |
Zabezpečenie geodetických služieb v rámci projektu "Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Bratislave – DSS a ZPS Rača" pre rozdelenie parcely na dve samostatné nehnuteľnosti k vyhoveniu podmienkam stavebného povolenia. Geodetické služby pozostávajú z úkonov ako vyhotovenie a spracovanie geometrického plánu na rozdelenie nehnuteľnosti par.č. 13132/2 „C“ v katastri Bratislava – Nové Mesto, autorizačné a úradné overenie, podanie Žiadosti na zápis geometrického plánu do katastra nehnuteľností, kolok, kontrola zápisu a vytýčenie hraníc pozemku. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SLEMI Reality s.r.o. |
51028166 |
|
257,00 € |
25.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| B/0354/19 |
1x letenka-Viedeň-Brusel a späť-18.3.2019 - Mgr.Petra Masácová |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
232,71 € |
22.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/0353/19 |
1x letenka-Viedeň-Brusel a späť-18.3.2019 - Mgr.Petra Masácová |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
310,29 € |
22.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/0350/19 |
spravodajský servis za február 2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 140,00 € |
22.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/0349/19 |
vodné Malinovo za obd. 18.01.2019 - 17.02..2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
76,37 € |
22.03.2019 |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
