Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0770/18 | STORNO-nesprávna fakturácia-upomienka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KULLA SK,s.r.o. | 31321003 | -87,50 € | 12.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 0284/18/EO | Zabezpečenie opravy prasknutej stúpačky na pitnú vodu na II. NP budovy školy, Gymnázium Hubeného 23, Bratislava, akcia č. 2030 v zmysle Rámcovej dohody č. 2017-131-VO uzatvorenej medzi spoločnosťou STRABAG Property and Facility Services s. r. o. a Bratislavským samosprávnym krajom. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 1 938,02 € | 12.06.2018 | 12.06.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0285/18/EO | Zabezpečenie opravy prasknutej stúpačky na pitnú vodu v priestore kuchyne, SOŠ Račianska 105, Bratislava, akcia č. 2033 v zmysle Rámcovej dohody č. 2017-131-VO uzatvorenej medzi spoločnosťou STRABAG Property and Facility Services s. r. o. a Bratislavským samosprávnym krajom. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 1 553,87 € | 12.06.2018 | 12.06.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0286/18/EO | Zabezpečenie opravy strechy na pavilóne „R“, DSS Rosa, Dúbravská cesta 1, Bratislava, akcia č. 2024 v zmysle Rámcovej dohody č. 2017-131-VO uzatvorenej medzi spoločnosťou STRABAG Property and Facility Services s. r. o. a Bratislavským samosprávnym krajom. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 30 218,88 € | 12.06.2018 | 12.06.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0287/18/EO | Zakúpenie 4 ks. učebníc anglického jazyka nasledovne: ENG FILE 3/E 4 INT PLUS SB +I-TUTOR DVDR (EAN 9780194558310) - 16,90 Eur/ks, ENG FILE 3/E 4 INT PLUS WB W/K (EAN 9780194558112) - 12,24 Eur/ks, ENG FILE 3/E 2 PRE-INT SB +ITUTOR DVD-R (EAN 9780194598651) - 16,90 Eur/ks, ENG FILE 3/E 2 PRE-INT WB W/K + ICHECKER (EAN 9780194598736) – 10 Eur/ks, z agentúry the Bridge pre študentov jazykového vzdelávania. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | the Bridge | 42208483 | 56,04 € | 12.06.2018 | 12.06.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0292/18/EO | Zabezpečenie propagačných predmetov v počte 800 ks. pri príležitosti oceňovania študentov za rok 2018. Technické parametre: Power banka 12, 5200 mAh, vybavené s 1W LED baterkou a USB káblom. Obsahuje 4-stupňové napájanie LED indikátor nabíjania. Materiál kov/plast, rozmer produktu: 90 x 54,5 x 21,5 mm, aplikácia loga: CMYK1 pozícia. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M Promotion, s.r.o. | 45913561 | 5 520,00 € | 12.06.2018 | 12.06.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0764/18 | DOBROPIS k f.č. 2017330096 ako vysporiadanie tržieb prijat. v zmysle čl. VI.bod 1.uzatvor. Zmluvy o poskyt. služieb zo dňa 08.09.2017-Malokarpatský expres-B/2096/17 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines Express, a. s. | 44667345 | -1 260,28 € | 11.06.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/0759/18 | DOBROPIS-el. energia kaštieľ Malinovo za obd. 01.05.2018 - 31.05.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -381,40 € | 11.06.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0763/18 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-máj 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 13 039,95 € | 11.06.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0757/18 | oprava 2ks prístreškov nad hl.vchodmi SOŠ obch. a služieb,Sklenárova 1, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 29 977,07 € | 11.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0756/18 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.06.2018-30.06.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 150,52 € | 11.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0758/18 | poplatky za 05/2018 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 305,46 € | 11.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0751/18 | Participatívny ropočet-výroba produktu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | 99,00 € | 11.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0750/18 | Participatívny rozpočet- za vysielanie reklamy na rozh.stanici Rádio Viva podľa špecifikácie-prvá časť kampane | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | 600,00 € | 11.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0760/18 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.30.04.2018-31.05.2018 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -271,26 € | 11.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0769/18 | za právnu pomoc-náhradu nákladov za máj 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 2 656,80 € | 11.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0755/18 | Business CityNET 05/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 679,60 € | 11.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0754/18 | paušálna mesačná platba za služby 05/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 11.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0752/18 | služby za aktuálne obdobie - 05/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 11.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0762/18 | v zmysle zmluvy o spolupráci- Kreatívne centrum Bratislava za 05/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 11.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra |