Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29416
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0689/18/EO | Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Berlín - Viedeň pre zamestnankyňu Úradu BSK, odboru INTERACT, p. Helenu Hlubockú a ubytovania v termíne od 10.-12.12.2018, v hoteli Ellington Hotel Berlin, Nürnberger Str. 50-55, 10789 Berlin, Nemecko z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Nemecku. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 340,00 € | 06.12.2018 | 06.12.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| D/0173/18 | finančná náhrada za vyrúbané dreviny, v zmysle Rozhodnutia obce Rohožník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Rohožník | 00309923 | 39 129,32 € | 05.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| D/0172/18 | úhrada poistného 11/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 48,96 € | 05.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1748/18 | zabezpečenie ochranných pracovných pomôcok pre referentov údržby Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 717,56 € | 05.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1747/18 | ŽUPNÉ ŠKOLY PRE TEBA-MALACKY-19.10.2018-tech.zabezpečenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, Bratislava | 17314909 | 900,00 € | 05.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1746/18 | ŽUPNÉ ŠKOLY PRE TEBA-PEZINOK-5.10.2018-tech.zabezpečenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, Bratislava | 17314909 | 450,00 € | 05.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1745/18 | konferencia APEL 2018-Mgr.V.Holienková-účastnícky poplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EKOS PLUS s.r.o. | 31392547 | 60,00 € | 05.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0688/18/EO | Zabezpečenie servisu pre kopírovacie zariadenia typu: HP LaserJet CP 3525dn, HP LaserJetPro CM1415 pre potreby Úradu BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 140,40 € | 05.12.2018 | 06.12.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0657/18/EO | Zabezpečenie účasti zamestnancov odboru INTERACT, oddelenia RO PS INTERACT Heleny Hlubockej a Evy Krutej na vzdelávaní s názvom "Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu" - základný kurz akreditovaného špecializovaného modulárneho vzdelávania pre kontrolórov verejnej správy, ktorý je organizovaný Ekonomickou univerzitou v Bratislave. Predmetné školenie sa bude konať v období január - jún 2019. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 910,00 € | 05.12.2018 | 06.12.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1744/18 | Koncepcia podpory lokálnych produktov a producentov na území Bratislavského kraja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vidiecka platforma | 50150251 | 6 450,00 € | 04.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1736/18 | 1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-26.11.-28.11.2018-Mgr.Juraj Droba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 825,00 € | 04.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1735/18 | za práce súv. s prípravou podkladov-rekonštrucie telocviční-SŠ Ivanka pri Dunaji,SPŠE K.Adlera,Gymnázium Hubeného BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Karol Kaiser - MEDIALL | 11799692 | 800,00 € | 04.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1740/18 | reklamný banner-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUICE s.r.o. | 46094539 | 70,80 € | 04.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1742/18 | darčekové obaly na 2 flaše-300ks, hodvábny papier-200ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MODEL OBALY, s.r.o. | 34118543 | 615,60 € | 04.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1739/18 | elektronické stravovacie poukážky 3605 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 12 978,00 € | 04.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1738/18 | jazykové vzdelávanie pre zamestnancov Úradu BSK - november 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | the Bridge | 42208483 | 880,00 € | 04.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1737/18 | počítačový kurz Microsoft Excel 2016/2013-praktické využitie 27.-28.11.2018 pre zam.Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 1 080,00 € | 04.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1733/18 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.12.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 04.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1732/18 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.12.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 04.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1731/18 | servis výťahov 11/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 04.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |