| B/1473/18 |
Deň európskej spolupráce 2018 - technické zabezpečenie predstavenia Ľadové kráľovstvo - 13.10.2018 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
PRIMA PRODUCTION, s.r.o. |
51405989 |
|
2 120,00 € |
22.10.2018 |
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/1464/18 |
výroba a montáž fólií 4x |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. |
45242445 |
|
73,84 € |
22.10.2018 |
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/1477/18 |
služby turistického sprievodcu v doprave - Malokarpatský expres - za obd. 16.06.2018-16.09.2018 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu Malé Karpaty |
50110641 |
|
2 850,00 € |
22.10.2018 |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/1468/18 |
STORNO neoprávnená fakturácia-zrážkový úhrn vyúčtovacia za 01.10.2018 - 11.10.2018 - Svätý Jur |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
520,88 € |
22.10.2018 |
|
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/1467/18 |
STORNO neoprávnená fakturácia-zrážkový úhrn vyúčtovacia za 01.02.2018 - 30.09.2018 - Svätý Jur |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
11 451,80 € |
22.10.2018 |
|
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/1462/18 |
3ks kompresorov na fúkanie balónov a 5000ks paličiek k balónom |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
LUKY MZ s.r.o. |
46793607 |
|
381,60 € |
22.10.2018 |
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/1471/18 |
DOBROPIS-PZP - nespotrebované poistné z dôvodu zmeny držiteľa vozidla za obd. 01.01.2018-31.12.2018 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
-307,92 € |
22.10.2018 |
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/1470/18 |
DOBROPIS-havar.poisenie voz.Úradu BSK-nespotrebované poistné z dôvodu prevodu držby vozidla -za obd. 01.01.2018-31.12.2018 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
-627,64 € |
22.10.2018 |
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/1469/18 |
VYÚČTOVACIA k Z/0049/18-za prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy na trati Zohor-Záhorská VES za obd. 01.10.2018-31.12.2018 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Železničná spoločnosť Slovensko a. s. |
35914939 |
|
8 664,07 € |
22.10.2018 |
|
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/1466/18 |
VYÚČTOVACIA k Z/0049/18-za prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy na trati Zohor-Záhorská VES za obd. 01.10.2018-31.12.2018 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Železničná spoločnosť Slovensko a. s. |
35914939 |
|
98 188,08 € |
22.10.2018 |
|
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0575/18/EO |
Zabezpečenie účasti na konferencii kontrolórov samosprávnych krajov SR, prednáška o novele zákona o VO pre zamestnancov ÚHK, p. Ing. Štefan Marušák, Ing. Bystrík Hollý, Ing. Štefan Gregor, Mgr. Jozef Ďurčo, Mgr. Dana Kevélyová, Mgr. Marián Mikula, Ing. Daniela Mojžitová, Ing. Peter Mrázik, Ing. Juraj Ondrejka, Ing. Alexander Patkoló, Mgr. Polgár Hajnalka, Ing. Eva Svetlíková a Mgr. Monika Škorec, ktorá sa bude konať v dňoch 25. - 26.10.2018 v účelovom zariadení Kancelárie Národnej rady SR Častá-Papiernička organizovaný spoločnosťou Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o., |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. |
47971592 |
|
600,00 € |
22.10.2018 |
|
|
23.10.2018 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0579/18/EO |
Zabezpečenie „Distribúcie brožúr STREDNA PRE MŇA“ kuriérskych služieb na doručenie zásielok určených pre Základné školy v lokáciach: Bratislava, Pezinok + okolie, Senec + okolie, Malacky + okolie. Distribučný zoznam je prílohou objednávky, nakládka je na adrese Úrad BSK, Sabinovská 16, Bratislava.
BA = 836,90 kg / 76 adries
SENEC = 189,53 kg / 13 adries
PEZINOK = 132,40 kg / 12 adries
MALACKY = 204,19 kg / 19 adries
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Direct Parcel Distribution SK s. r. o. |
35834498 |
|
900,00 € |
22.10.2018 |
|
|
23.10.2018 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0580/18/EO |
Zabezpečenie online kampane na web stránke www.superbabky.sk., s následovnou špecifikáciou: dĺžka kampane – 1 mesiac, uverejnenie PR článku na titulnej strane online magazínu – 2 týždne, rubrika aktuálne – následné 2 týždne, uverejnenie v termíne október/november 2018.
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
DEMO s.r.o. |
31345972 |
|
300,00 € |
22.10.2018 |
|
|
23.10.2018 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0581/18/EO |
Zabezpečenie tlače a distribúcie mesačníka Bratislavský kraj, ktorý vydáva Bratislavský samosprávny kraj podľa alternatívy "A"uvedenej v rámcovej dohode, dodanie tlačiarenských a distribučných služieb do 18.11.2018 v zmysle uzatvorenej Rámcovej dohody č. Z201834219_Z zo dňa 17.8.2018 medzi spoločnosťou regionPRESS, s.r.o. a BSK. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
11 640,00 € |
22.10.2018 |
|
|
23.10.2018 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| B/1460/18 |
Deň európskej spolupráce 2018 - 13.10.2018 - vzlet balónom-nepriaznivé meteorologické podmienky |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Klub balonového lietania Trenčín, o.z. |
31116957 |
|
410,00 € |
19.10.2018 |
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/1459/18 |
3x letenka - VIE-OTP-VIE-p.Galova, p.Jesensky-30.09.2018-05.10.2018-p. Peniakova - 30.09.2018-03.10.2018 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
719,73 € |
19.10.2018 |
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/1458/18 |
Deň európskej spolupráce 2018 - zorganizovanie zábavno-vzdelávacieho detského programu na tému Európa v rozprávkach- 13.10.2018 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Oliver Vrba |
51425581 |
|
5 000,00 € |
19.10.2018 |
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/1457/18 |
za dodávku vody za obd. 25.08.2018-24.09.2018 - Jankolova |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
32,32 € |
19.10.2018 |
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/1456/18 |
tlač letákov a hracej karty - EC DAY-Deň európskej spolupráce - 13.10.2018 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
354,98 € |
19.10.2018 |
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/1455/18 |
tlač plagátov - EC DAY-Deň európskej spolupráce - 13.10.2018 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
150,37 € |
19.10.2018 |
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
