| 0070/19/EO |
Zabezpečenie propagačných materiálov k projektu DANUBE BIKE&BOAT (SKHU/1601/1.1/014) s potlačou podľa priloženej špecifikácie: 300 ks zvončekov na bicykel, 16 ks vzdušných sedacích vakov (lazy bag) a 230 ks cyklofiaš. Uvedené predmetné položky budú potlačené logom a sloganom projektu a ako propagačný materiál budú slúžiť potrebám povinných plánovaných aktivít projektu, určených pre odbornú a širokú verejnosť.
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
1 795,01 € |
04.02.2019 |
|
|
04.02.2019 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0073/19/EO |
Zabezpečenie prezentačných materiálov (Roll Up - 4 ks., Prezentačné steny - 2 ks., PVC bannery – 9 ks. Beach flagy – 9 ks) pre potreby projektu DANUBE BIKE&BOAT (SKHU/1601/1.1/014) spolufinancovaného Programom spolupráce INTERREG V-A SK-HU. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Plotbase s. r. o. |
45674515 |
|
2 043,60 € |
04.02.2019 |
|
|
04.02.2019 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| K/0003/19 |
záverečná faktúra-stavebné práce-Cyklotrasa v úseku JURAVA-Vrakuňa |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o. |
34112103 |
|
375 097,63 € |
01.02.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/0095/19 |
Na základe Zmluvy - za služby súvis.s ústavnou pohotovostnou službou pre región Malacky a okolie-zabez.nepretržitej zdravot.starostlivosti za mesiac január 2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Nemocničná a. s. |
35865679 |
|
42 600,00 € |
01.02.2019 |
|
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/0092/19 |
nájomné za obdobie 02/2019, energie a služby za 02/2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
MTI a.s. |
35697393 |
|
9 561,49 € |
01.02.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/0108/19 |
výroba produktu BRDS |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
RADIO VIVA MEDIA s.r.o. |
48254703 |
|
118,80 € |
01.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/0107/19 |
za vysielanie reklamy na rozh.stanici Rádio Viva podľa špecifikácie za obd.09.01.2019 do 18.01.2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
RADIO VIVA MEDIA s.r.o. |
48254703 |
|
1 081,20 € |
01.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0077/19/EO |
Občerstvenie pre 30 osôb počas 2 fázy pilotného testovania, ktoré sa uskutoční v rámci projektu „Verejný protipovodňový a výstražný systém („FLOODserv“) spolufinancovaného Európskou úniou cez program Horizon 2020. Testovanie sa uskutoční dňa 04.02.2019 od 09:00 – 15:00 na Úrade BSK. Táto suma sa bude čerpať na základe Zmluvy č. 2015-591-OIČSMaVO uzatvorenej medzi spoločnosťou Mertel RG Slovenská republika, spol. s.r.o. a Bratislavským samosprávnym krajom. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. |
35967412 |
|
344,76 € |
01.02.2019 |
|
|
01.02.2019 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| B/0077/19 |
uzamykací systém Pextra+,bezpečnostná karta Pextra+ |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Ing. Emil Brakl BRAKL a SYN. |
11656417 |
|
7 737,86 € |
31.01.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/0080/19 |
program CENKROS 4 -balíky podpory verzia 2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
2 472,43 € |
31.01.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/0075/19 |
cateringové služby - Slávnostné udeľovanie ocenení BSK-23.1.2019-Divadlo Aréna |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. |
35967412 |
|
7 107,96 € |
31.01.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/0098/19 |
na základe nájomnej zmluvy č. 805211003-8-2015-prenájom v k.ú.Karlova Ves za obd. 01.01.2019-31.03.2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Železnice SR,Bratislava |
31364501 |
|
26,49 € |
31.01.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/0097/19 |
na základe nájomnej zmluvy č. 873586010-8-2015-prenájom v k.ú.Zohor za obd. 01.01.2019-31.03.2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Železnice SR,Bratislava |
31364501 |
|
79,50 € |
31.01.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/0096/19 |
na základe nájomnej zmluvy č.821446007-8-2015-prenájom v k.ú.Ivanka pri Dunaji za obd. 01.01.2019-31.03.2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Železnice SR,Bratislava |
31364501 |
|
26,49 € |
31.01.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/0094/19 |
na základe nájomnej zmluvy č.872679002-7-2015-prenájom v k.ú.Závod za obd. 01.01.2019-31.03.2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Železnice SR,Bratislava |
31364501 |
|
13,26 € |
31.01.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/0093/19 |
na základe nájomnej zmluvy č.868868014-7-2015-prenájom v k.ú.Veľký Biel za obd. 01.01.2019-31.03.2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Železnice SR,Bratislava |
31364501 |
|
26,49 € |
31.01.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/0091/19 |
na základe nájomnej zmluvy č.868191014-7-2015-prenájom v k.ú.Veľké Leváre za obd. 01.01.2019-31.03.2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Železnice SR,Bratislava |
31364501 |
|
13,26 € |
31.01.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/0090/19 |
na základe nájomnej zmluvy č.854964169-7-2015-prenájom v k.ú.Senec za obd. 01.01.2019-31.03.2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Železnice SR,Bratislava |
31364501 |
|
79,50 € |
31.01.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/0089/19 |
na základe nájomnej zmluvy č.846163044-7-2015-prenájom v k.ú.Pezinok za obd. 01.01.2019-31.03.2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Železnice SR,Bratislava |
31364501 |
|
92,76 € |
31.01.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/0088/19 |
na základe nájomnej zmluvy č.851931015-7-2015-prenájom v k.ú.Reca za obd. 01.01.2019-31.03.2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Železnice SR,Bratislava |
31364501 |
|
13,26 € |
31.01.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
