| 0587/19/EO |
Zabezpečenie press tripu v rámci povinnej aktivity projektu DANUBE BIKE&BOAT (SKHU/1601/1.1/014) financovaného Programom spolupráce INTERREG V-A SK-HU 2014-2020 podľa stanoveného itinerára. Press trip sa uskutoční v čase 24. – 25.9. 2019 na trase Bratislava–Čunovo–Šamorín-Čilistov-Kyselica-Vojka-Dobrohošť-Jelka-Eliášovce-Tomášikovo-Jahodná-Veľké Úľany-Bratislava pre skupinu slovenských a maďarských novinárov, blogerov, youtuberov v max počte 8 osôb.
Služby agentúry budú zahŕňať dopravu po celej trase, ubytovanie, stravovanie a ďalšie služby ako vstupné do stanovených zariadení, poskytnutia bicyklov, člnkov s príslušenstvom, poistenie cestujúcich a služby sprievodcu/dozoru počas celého pobytu.
Výdavky spojené so zabezpečením press tripu budú hradené a následne refundované z rozpočtu projektu DANUBE BIKE&BOAT (OŠ 976).
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Bc. Dana Leitner - CESTOVNÁ AGENTÚRA |
40565891 |
|
4 398,00 € |
23.09.2019 |
|
|
23.09.2019 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
Riaditeľka |
Objednávka |
| B/1314/19 |
reklamné a propagačné predmety s potlačou |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
3 690,00 € |
20.09.2019 |
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1312/19 |
zabezpečenie jazykovej korektúry mesačníka Bratislavský kraj č. 9 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Mgr. Katarína Šoganová |
47035811 |
|
150,00 € |
20.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1313/19 |
kampaň Župné školy 09/2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Dentsu Aegis Network Slovakia, s.r.o. |
36725838 |
|
475,20 € |
20.09.2019 |
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1315/19 |
náklady za energie,OLO- byt ZS Rovniakova za obd.04-06/2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Družstvo lekárov Zrkadlový háj |
35747099 |
|
662,41 € |
20.09.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1311/19 |
balík služieb (CREDIT 20) na portáli www.profesia.sk na obd. 16.9.2019-15.9.2020 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
1 198,80 € |
20.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0585/19/EO |
Zabezpečenie účasti na seminári „Novinky verzie PAM 34.03“, ktorý sa uskutoční dňa 23.9.2019 v Trnave, pre p. B. Kostickú. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Vema, s. r. o. |
31355374 |
|
60,00 € |
20.09.2019 |
|
|
20.09.2019 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| B/1304/19 |
vodné,stočné,zrážková voda za obd.-01.07.2019-31.08.2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Zipp office park s.r.o |
51288508 |
|
1 013,57 € |
19.09.2019 |
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1307/19 |
spravodajský servis za august 2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 140,00 € |
19.09.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1310/19 |
poplatok za pravidel.ročnú kontrolu vysielacieho zariadenia-Jankolova 6 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Ochranná služba s.r.o. |
35695340 |
|
39,43 € |
19.09.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1306/19 |
oprava,konfigurácia,profylaktika-HP Notebook |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
166,80 € |
19.09.2019 |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1305/19 |
servisná odborná prehliadka klimat. zariadenia TOSHIBA |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
RISERVIS s.r.o. |
47883341 |
|
363,42 € |
19.09.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1308/19 |
za vypracovanie Správy o faktických zisteniach v súvislosti s overovaním ukazovateľov pre EIB |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
AUDANA AUDIT s.r.o. |
31692249 |
|
600,00 € |
19.09.2019 |
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0580/19/EO |
Zabezpečenie občerstvenia (1 000 x mini pagáčiky, 900 x bratislavské rožky,150 x 0,5 l neperlivá minerálna voda,150 x 0,5 l jemne perlivá minerálna voda,100 x 0,5 l perlivá minerálna voda) na podujatí "Deň európskej spolupráce 2019", ktoré sa uskutoční dňa 24.9.2019 v divadle Aréna v Bratislave. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA |
00893471 |
|
1 263,00 € |
19.09.2019 |
|
|
19.09.2019 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 0581/19/EO |
Ubytovanie pre účastníkov pracovného stretnutia SK8, ktoré organizuje BSK v dňoch 29.-30.09.2019 v Pezinku. Celková cena zahŕňa ubytovanie (50 €/osoba) s raňajkami (5 €/osoba) a miestny poplatok (1€/osoba) pre 4 osoby. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
VIN. TECH. s.r.o. |
34134701 |
|
224,00 € |
19.09.2019 |
|
|
19.09.2019 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0582/19/EO |
Zabezpečenie priestorov na pracovné stretnutie SK8, ktoré sa koná v dňoch 29.-30.9.2019 v Pezinku. Celková cena zahŕňa zabezpečenie kongresovej sály, coffee breaku a obedu pre 20 osôb, ubytovanie a miestnu daň pre 10 osôb. Rozpis celkovej ceny je špecifikovaný v cenovej ponuke dodávateľa. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
PALACE HOTEL PEZINOK, s.r.o. |
51888602 |
|
2 506,00 € |
19.09.2019 |
|
|
19.09.2019 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0584/19/EO |
Spiatočná letenka Viedeň - Brusel - Viedeň pre Mgr. Barboru Lukáčovú, riaditeľku OSÚRaRP, v dňoch 07.10.-10.10.2019, v zmysle ZPC č. 3017/19/EO: Účasť na podujatí „Európsky týždeň regiónov a miest“ spojenom s plenárnym zasadnutím Európskeho výboru regiónov a absolvovanie bilaterálnych stretnutiach s partnermi. Účasť na seminári na tému „Ochrana klímy a ŽP po roku 2020 v hl. mestách a regiónoch“. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
FLY TRAVEL s.r.o. |
35871784 |
|
519,41 € |
19.09.2019 |
|
|
20.09.2019 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| K/0085/19 |
DOBROPIS k f.č. K/0062/19 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
DAG SLOVAKIA a.s. |
44886021 |
|
-0,08 € |
18.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1300/19 |
odborné posúdenie staveb.-tech.stavu a návrh sanácie NKP-Dvor remesel.pamätný na ul.F.Kostku v Stupave |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Ing. František Hladký, s.r.o. |
50344366 |
|
2 880,00 € |
18.09.2019 |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1303/19 |
letenka-Brusel-Turku-Brusel-12.9.-13.9.2019-Mgr.D.Forgáčová |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
FLY TRAVEL s.r.o. |
35871784 |
|
428,65 € |
18.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
