Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29227
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0816/19 | odborné vzdelávanie pre 31 študentov stredných škôl v pôsobnosti BSK za mesiac máj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 93,00 € | 10.06.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0808/19 | Green Week-škola breaku-8.6.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | I.N.,A.K.- pohybové a osobnostne rozvojové aktivity | 42356075 | 300,00 € | 10.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0811/19 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody - 05/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 17,33 € | 10.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0814/19 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. 01.05.2019-31.05.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 699,19 € | 10.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0815/19 | strážna služba za 05/2019 - BSK Sabinovská 16, Kaštieľ Malinovo, SOŠA Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LENIA INDUS SECURITY, s.r.o. | 44188391 | 25 154,64 € | 10.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0804/19 | za výučbu slovenského jazyka pre zamestnancov odd.INTERACT-sekretariát Úradu BSK za apríl 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave | 00397865 | 160,00 € | 10.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0813/19 | v zmysle zmluvy o spolupráci- Kreatívne centrum Bratislava za 05/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 10.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0812/19 | v zmysle zmluvy- Kreatívne centrum Bratislava za 05/2019-elekrická energia a teplo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 415,27 € | 10.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0809/19 | tlač a distribúcia mesačníka BSK-05/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | 11 465,40 € | 10.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0806/19 | dielo Rozvoj turistic.produktu Blue Triangle | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LIBER s.r.o. | 44256035 | 1 680,00 € | 10.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| D/0074/19 | úhrada poistného 05/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 44,16 € | 10.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0810/19 | vodné Malinovo za obd. 18.04.2019 - 17.05.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 67,38 € | 10.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0817/19 | školenie-Asertívne techniky v komunikácii-04. a 06.júna 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RS MANAGEMENT s.r.o. | 35820187 | 1 728,00 € | 10.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0807/19 | Green Week 2019-hudobný workshop pre deti-8.6.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Julián Ratica | 47960329 | 400,00 € | 10.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0805/19 | ND-HP HDD 600GB 2.5-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 154,80 € | 10.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 0396/19/EO | Zabezpečenie expresného prekladu zo slovenského do nemeckého jazyka a späť. Jedná sa o preklad (vrátane korektúry) žiadosti o nenávratný finančný príspevok a jej príloh projektu Ecoregion SKAT v počte 150 strán. Texty budú zasielané priebežne počas 3 týždňov. Stanovený počet strán je odhadovaný, teda môže byť menej (nie však viac). | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN EU, s.r.o. | 47638389 | 3 135,00 € | 10.06.2019 | 10.06.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0799/19 | DOBROPIS - el.energia kaštieľ Malinovo za obd.01.05.2019 - 31.05.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -295,87 € | 07.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0802/19 | manažérske vzdelávanie-Leadership-priebežné aktivity na podporovanie ľudí a výkonu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Andrea Profantová | 44445563 | 600,00 € | 07.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0798/19 | el.energia za 05/2019 - Karola Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 16,21 € | 07.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0797/19 | el. energia 05/2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 346,96 € | 07.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra |