Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27968
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0026/20 | úhrada trov právneho zastúpenia-Ing.Stromšíková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šiška & Partners s.r.o. | 36861961 | 5 249,62 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| D/0025/20 | úhrada súdneho poplatku- Ing.Stromšíková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Danuša Stromšíková, MBA | 0 | 4 031,00 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0189/20 | výkon správy majetku 01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 24.02.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0190/20 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - obhliadka úsekov nákladným automobilom na stredisku Senec za Január 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 1 420,08 € | 24.02.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0187/20 | uhradené v hotovosti-poplatok za vyjadrenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 120,00 € | 21.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| D/0023/20 | el.energia 03/2020-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 21.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| D/0024/20 | el.energia 03/2020 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 21.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0183/20 | STORNO-nesprávna fakturácia-réžia podujatia-Odovzdávanie cien Samuela Zocha-13.2.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ART LINK s.r.o. | 35903376 | 360,00 € | 20.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| D/0029/20 | pokuta Okresnému úradu Bratislava za nepodrobenie vozidla BA 337 HI emisnej kontrole | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Okresný úrad Bratislava - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií | 00151866 | 165,00 € | 20.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| D/0030/20 | pokuta Okresnému úradu Bratislava za nepodrobenie vozidla BA 377 HI technickej kontrole | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Okresný úrad Bratislava - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií | 00151866 | 165,00 € | 20.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| D/0031/20 | pokuta Okresnému úradu Bratislava za nepodrobenie vozidla BA 655 YB technickej kontrole | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Okresný úrad Bratislava - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií | 00151866 | 165,00 € | 20.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0178/20 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 01/2020-bežná a zimmná údržba ciest | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 663 183,06 € | 20.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0179/20 | za dodávku vody za obd.01.01.2020-24.01.2020 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 9,86 € | 20.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0180/20 | vodné, stočné za obdobie 10.11.2019-09.12.2019 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 407,90 € | 20.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| K/0005/20 | stavebný zámer verejnej práce-divadlo Aréna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Gabriel Drobniak | 22640584 | 1 680,00 € | 20.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0186/20 | doplatok -za preklady a revízie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 54,00 € | 20.02.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/0204/20 | STORNO-VYÚČTOVACIA k Z/0013/20 - záloha-odber tlače na rok 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 95,30 € | 20.02.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0185/20 | úprava zákazníckych tlačových zostáv | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 3 636,00 € | 20.02.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0182/20 | na zákl.Rámcovej zmluvy o poskyt.služieb-porad. a konzul. činnosť súvisiaca s VO-operatívne hodnotenie PS INTERACT II-poskyt.služieb ústavnej pohotovost.služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 5 696,40 € | 20.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0184/20 | podujatie-Odovzdávanie cien Samuela Zocha-13.2.2020-prenájom fotokútika | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OPTIO s. r. o. | 44482108 | 420,00 € | 20.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra |