Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27968
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0252/20 | zrážkový úhrn za 02/2020-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 96,22 € | 06.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| D/0033/20 | daň z nehnuteľnosti na rok 2020-Obec Kostolná pri Dunaji | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Kostolná pri Dunaji | 00306037 | 48,25 € | 06.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0231/20 | STORNO-nesprávna fakturácia-réžia podujatia-Odovzdávanie cien Samuela Zocha-13.2.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ART LINK s.r.o. | 35903376 | -360,00 € | 05.03.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| 0084/20/EO | Celoročné predplatné časopisu ŠKOLA - manažment, ekonomika, legislatíva pre odbor školstva Úradu BSK na rok 2020. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Martin Medlen - JurisDat | 52829821 | 25,00 € | 05.03.2020 | 06.03.2020 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0091/20/EO | Zabezpečenie prekladu dokumentu zo slovenského do anglického jazyka v počte 10 normostrán (JC= 17,28 € s DPH). Preložený dokument bude slúžiť ako podklad na rokovanie predstaviteľov BSK s Európskou komisiou. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STILUS, s.r.o. | 35789671 | 172,80 € | 05.03.2020 | 06.03.2020 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0092/20/EO | Zabezpečenie dodávky a montáže kancelárskeho koberca pre potreby Úradu BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 1 988,65 € | 05.03.2020 | 06.03.2020 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0236/20 | na základe Servisnej zmluvy k integrov..informač.systému BSK podľa Čl.8- služby za 01.12.2019-29.02.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 57 245,90 € | 05.03.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| K/0007/20 | rozšírenie APV iSPIN pre všetky OvZP BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 21 024,00 € | 05.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0239/20 | e-VUC RZplus-02/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 05.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0240/20 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.03.2020-31.03.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 776,12 € | 05.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0237/20 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 780,40 € | 05.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0235/20 | V zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 15.01.2019-za poskytovanie právnych služieb v mesiaci 02/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 792,00 € | 05.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0238/20 | služby v oblasti PO za 02/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 05.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0234/20 | servis frankovacieho stroja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 191,87 € | 05.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0241/20 | oprava-odstránenie zatekania do objektu SOŠ gastronómie a hotel.služieb-Harmincova ul. Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO LEASPARTNER, s.r.o. | 43847731 | 1 251,77 € | 05.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0247/20 | uhradené v hotovosti-ochranné rúško na tvár-1040ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BORTEX, s.r.o. | 47711671 | 1 939,06 € | 05.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0242/20 | uhradené v hotovosti-dezinfekcia na ruky Well-210ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 980,28 € | 05.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0243/20 | uhradené v hotovosti-dezinfekcia na ruky Well-210ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 980,28 € | 05.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0244/20 | uhradené v hotovosti-dezinfekcia na ruky Well-210ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 980,28 € | 05.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0245/20 | uhradené v hotovosti-dezinfekcia na ruky Well-210ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 980,28 € | 05.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra |