Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29197
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0138/20 | el.energia 10/2020-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 28.09.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| D/0139/20 | el.energia 10/2020 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 28.09.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1123/20 | spotreba plynu za obd. 10/2020--Stará Vajnorská( budova SOMO) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 1 165,74 € | 28.09.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| D/0136/20 | preddavková platba za odber tepla -10/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 750,00 € | 28.09.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| K/0077/20 | STORNO- nesprávna fakturácia-za vypracovanie projektu pre staveb.povolenie-Projektové práce-Rekonštrukcia divadla Aréna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Gabriel Drobniak | 22640584 | 172 536,00 € | 28.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| D/0137/20 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 10/2020-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 886,42 € | 28.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1125/20 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody - 08/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 29,34 € | 28.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1126/20 | uhradené v hotovosti-mob.tel.Samsung Galaxy A41-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Engler Corp. s.r.o. | 36793001 | 648,00 € | 28.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1124/20 | postrek proti komárom aplikáciou biologického prostriedku BTi - Záhorie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CHEMIX-D s.r.o. | 31406840 | 1 980,00 € | 25.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| 0288/20/EO | Zabezpečenie účasti na konferencii "VO Box-balík plný teórie a praxe", ktorú organizuje spoločnosť INNOVIS, s.r.o. dňa 29.9.2020 v Bratislave, pre pp. Ing. M. Meľa a Mgr. Ľ. Patúca. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | INNOVIS, s.r.o | 47894458 | 182,40 € | 24.09.2020 | 25.09.2020 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1122/20 | servisná odbor.prehliadka- klimatizačné zariadenie TOSHIBA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RISERVIS s.r.o. | 47883341 | 363,42 € | 24.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| D/0135/20 | členský príspevok BSK-Slovenský Dom Centrope | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský Dom Centrope | 42168937 | 10 000,00 € | 24.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 0286/20/EO | Zabezpečenie výroby a potlače 5 ks dibondových tabúľ na označenie staveniska DSS a ZPS Rača a DSS a ZPB MEREMA. V rámci prebiehajúcej deinštitucionalizácie sociálnych zariadení. Celková cena 99,60 EUR s DPH Termín realizácie predmetu dodávky: 30.09.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Plotbase s. r. o. | 45674515 | 99,60 € | 23.09.2020 | 23.09.2020 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0287/20/EO | Obnova interiérového vybavenia foyer budovy Úradu Bratislavského samosprávneho kraja v rozsahu výroby, dodania a inštalácie /montáže/ interiérových prvkov, a to v súlade s požadovanou technickou špecifikáciou, projektovou dokumentáciou a obchodnými podmienkami plnenia stanovenými objednávateľom. Príloha písomnej objednávky: 1. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mipex Design, s.r.o. | 36827444 | 35 070,00 € | 23.09.2020 | 23.09.2020 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1115/20 | dezinfekčné prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 82 192,80 € | 23.09.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1118/20 | demontáž systému monitorovania | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 102,60 € | 23.09.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1117/20 | vodné, stočné za obdobie 10.08.2020-09.09.2020 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 351,59 € | 23.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1113/20 | servis,údržba kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 199,60 € | 23.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1114/20 | dezinfekcia povrchov-Úrad BSK,Sabinovská ul.č.16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ICETECH SK s.r.o. | 36285048 | 3 736,80 € | 23.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1120/20 | vymáhanie pohľadávok BSK - podielová odmena v zmysle prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BL Consulting, s.r.o. | 35821132 | 89,28 € | 23.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra |