| B/0246/20 |
uhradené v hotovosti-dezinfekcia na ruky Well-210ks |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Drogéria plus, s.r.o. |
45700770 |
|
980,28 € |
05.03.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0076/20/EO |
Zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia zo slovenského do nemeckého jazyka a vice versa počas 1. Koordinačného stretnutia projektových partnerov projektu „Ecoregion SKAT“.
Projekt je financovaný z Operačného programu Interreg V-A SK-AT 2020.
Účelom stretnutia bude vypracovanie časového harmonogramu aktivít projektu, čerpania rozpočtu a zosúladenie marketingového plánu zo strany projektových partnerov.
Stretnutie sa uskutoční dňa 05. 03. 2020 o 9:00 v priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, na Sabinovskej 16 v Bratislave, v zasadacej miestnosti č. 025. Predpokladaná dĺžka trvania stretnutia sú 3 hodiny.
Náklady spojené s koordinačným stretnutím budú hradené z rozpočtu projektu „Ecoregion SKAT“, OŠ 1002.
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
LEXMAN, s.r.o. |
36810657 |
|
144,00 € |
04.03.2020 |
|
|
04.03.2020 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
Riaditeľka |
Objednávka |
| B/0229/20 |
vyúčtovanie za 02/2020- PHM služob.autá + umytie aut |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
OMV Slovensko, s.r.o. |
00604381 |
|
3 291,19 € |
04.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| B/0230/20 |
zabezpečenie činnosti BOZP za 02/2020 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. |
35890363 |
|
290,78 € |
04.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| B/0232/20 |
za vydanie stanoviska pre stavebné konanie-Prepojenie diaľnič.križovatky Triblavina s cestou III/1059 Corvátsky Grob-Čierna voda |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
35,00 € |
04.03.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| B/0228/20 |
zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 02/2020 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 02/2020 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
FUTURA SOFT, s. r. o. |
29292395 |
|
595,04 € |
04.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| B/0233/20 |
upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK-02/2020 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Ochranná služba s.r.o. |
35695340 |
|
234,00 € |
04.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| B/0226/20 |
réžia podujatia-Odovzdávanie cien Samuela Zocha-13.2.2020 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
ART LINK s.r.o. |
35903376 |
|
600,00 € |
04.03.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| B/0227/20 |
Startup Program na 1 mesiac |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Praxuj s.r.o. |
50597523 |
|
49,00 € |
04.03.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| B/0216/20 |
uhradené v hotovosti-tel.Samsung Galaxy S9 G960F-1ks |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Danimani,sk |
52018016 |
|
479,40 € |
03.03.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| B/0213/20 |
uhradené v hotovosti- sevrvis služob.auta |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
158,47 € |
03.03.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| B/0208/20 |
STORNO-faktúra bola vysta. pred vys.objednávky-montáž-demontáž WC,monitoring potrubia |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
ASAP - Group SK s. r. o. |
51882001 |
|
-210,00 € |
03.03.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0086/20/EO |
Maliarské a búracie práce vo vysunutom pracovisku Úradu BSK na Jankolovej ul.č. 6 v Petržalke, Bratislava v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto objednávky. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Atyp BAU s.r.o. |
47133601 |
|
5 557,73 € |
03.03.2020 |
|
|
04.03.2020 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 0083/20/EO |
Zabezpečenie servisu, údržby a opravy kávovarov (odvápnenie kávovaru, odmastenie spárovacej jednotky, vyčistenie sitka, premazanie spárovacej jednotky, umytie kávovaru, kontrola a nastavenie, výmena tesnení, podľa potreby výmena filtrov) v priebehu roka 2020. Plnenie predmetu objednávky priebežne na základe aktuálných potrieb objednávateľa, maximálne do vyčerpania finančného limitu objednávky.
Jednotková cena za údržbarske služby: 36,- EUR s DPH/výkon (predpokladaný rozsah: 60 výkonov)
Jednotková cena za servisné služby (oprava pracovnej jednotky): 20,- EUR s DPH/30 min. výkon (predpokladaný rozsah: 47 výkonov) |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
COFFIX s.r.o. |
48261068 |
|
3 100,00 € |
03.03.2020 |
|
|
04.03.2020 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| B/0225/20 |
uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-02/2020 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Facebook Ireland Ltd |
00000000 |
|
582,70 € |
03.03.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| B/0221/20 |
elektronické stravovacie poukážky 4496 ks x 4,00 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
17 984,00 € |
03.03.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| B/0223/20 |
rekreačné elektronické poukazy-02/2020 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
550,00 € |
03.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| D/0038/20 |
daň z nehnuteľnosti na rok 2020 - Mesto Malacky - 1.splátka |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Mesto Malacky |
00304913 |
|
12 723,97 € |
03.03.2020 |
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| B/0217/20 |
monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.03.20120-31.03.2020 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Ochranná služba s.r.o. |
35695340 |
|
147,38 € |
03.03.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| B/0218/20 |
monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.03.2020-31.03.2020 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Ochranná služba s.r.o. |
35695340 |
|
358,50 € |
03.03.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
