Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28268
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0127/20/EO | Zabezpečenie výučby anglického jazyka pre zamestnanca odboru INTERACT v celkovom počte 120 vyučovacích hodín. Výučba bude prebiehať 1 x týždenne/ 90 minút (jedna vyučovacia hodina trvá 45 minút). Neoddeliteľnou prílohou písomnej objednávky sú obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky a podrobný opis predmetu zákazky. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 2 448,00 € | 29.04.2020 | 30.04.2020 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Objednávka | |||
| B/0483/20 | VYÚČTOVACIA k Z/0007/20 - záloha-odber tlače na rok 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 95,30 € | 29.04.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0489/20 | uhradené v hotovosti-rukavice Nitrilové-10 bal. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 66,00 € | 29.04.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| D/0065/20 | úhrada poistného 03/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 29.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| D/0066/20 | preplatok na energiách-preplatok byt Račianska ul.č.80,Bratislava -p. Novotná za rok 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Anna Novotná | 000000000 | 15,30 € | 29.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0486/20 | prenájom rohoží za obd. 23.03.2020 - 19.04.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 98,76 € | 29.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0484/20 | VYÚČTOVACIA k Z/0007/20 - záloha-odber tlače na rok 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 1 776,92 € | 29.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0485/20 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 18.2.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 3 859,20 € | 29.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0482/20 | STORNO-VYÚČTOVACIA k Z/0013/20 - záloha-odber tlače na rok 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | -95,30 € | 29.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| 0128/20/EO | Posúdenie stavu okien a dverí a návrh ich obnovy v objekte Múzeum Ferdiša Kostku v Stupave. Dvor remeselnícky pamätný na ulici F. Kostku 23/25 v Stupave v rozsahu objekt dielne č. ÚZPF 543/1 parc. č. 473/1 a objekt s keramickou pecou č. ÚZPF 543/2 parc. č. 473/7 v rozsahu rozhodnutie KPÚ Bratislava, zo dňa 6.8.2019 číslo: KPÚBA -2019/17896-2/60387/HAB. Uvedené finančné prostriedky v celkovej hodnote 197 Eur sú plánované v rozpočte BSK na rok 2020 v programe: Kultúra 10. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bc. Ľubomír Grega | 40040151 | 197,00 € | 28.04.2020 | 30.04.2020 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0134/20/EO | Odkúpenie kartonových sťahovacích krabíc o rozmere 60x40x30 cm, nosnosť 20 kg v počte 754 ks, lepiace pásky, širka 48 mm, dlžka 66 m, transparentné v počte 140 ks, následne odvoz a distribúcia kartonových krabíc do ŠI Vranovská ul.č. 2, Petržalka, ŠI Trnavská cesta, Bratislava a SPŠ vinársko ovocinárska, Kostolná ul.č. 3, Modra. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SVD group s.r.o. | 35917326 | 4 876,87 € | 28.04.2020 | 30.04.2020 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0480/20 | v zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 15.01.2019-za poskytovanie právnych služieb v mesiaci 03/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 5 148,00 € | 28.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0481/20 | uhradené v hotovosti-kanystr 5 lt lehčený | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TBA Plastové obaly s.r.o. | 27518949 | 39,96 € | 27.04.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0478/20 | vodné, stočné, zrážky za obd. 11.01.2020-10.04.2020 Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 807,98 € | 27.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0477/20 | za dodávku tepelnej energie za obd.03/2020 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 4,78 € | 27.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0479/20 | uhradené v hotovosti-rozprašovače do vrecka, rozprašovače s mikro rozptýlením | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zuzana Majerníková | 43015999 | 43,40 € | 24.04.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| D/0061/20 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 05/2020-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 482,03 € | 24.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| D/0060/20 | preddavková platba za odber tepla -05/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 830,00 € | 24.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| D/0062/20 | el.energia 05/2020-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 24.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| D/0063/20 | el.energia 05/2020 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 24.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra |