Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28265
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1128/20 | hliníkové reklamné tabule-4ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Plotbase s. r. o. | 45674515 | 99,60 € | 30.09.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1127/20 | SOŠ inform.techn.,Hlinícka 1,Bratislava-zhotov.montáž. otvorov pre návoz technológie do objektu školy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 12 684,30 € | 30.09.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1130/20 | tlaková skúška hasiacich prístrojov-v zmysle Zmluvy o dielo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 37,20 € | 30.09.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1129/20 | vzdelávacie služby poskytnuté jednému účastníkovi-29.9.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 79,00 € | 30.09.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| D/0141/20 | úhrada poistného 08/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 30.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| K/0078/20 | refakturácia-Stavebné úpravy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NÁRUČ Senior & Junior | 30856515 | 30 186,65 € | 29.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| 0289/20/EO | Odvoz a likvidácia orezov kríkov a stromov v záhrade kaštieľa v Modre. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Patrik Kulifaj | 41493966 | 426,00 € | 28.09.2020 | 30.09.2020 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| D/0140/20 | koncesionárske poplatky 10/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 28.09.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| D/0138/20 | el.energia 10/2020-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 28.09.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| D/0139/20 | el.energia 10/2020 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 28.09.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1123/20 | spotreba plynu za obd. 10/2020--Stará Vajnorská( budova SOMO) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 1 165,74 € | 28.09.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| D/0136/20 | preddavková platba za odber tepla -10/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 750,00 € | 28.09.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| K/0077/20 | STORNO- nesprávna fakturácia-za vypracovanie projektu pre staveb.povolenie-Projektové práce-Rekonštrukcia divadla Aréna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Gabriel Drobniak | 22640584 | 172 536,00 € | 28.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| D/0137/20 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 10/2020-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 886,42 € | 28.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1125/20 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody - 08/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 29,34 € | 28.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1126/20 | uhradené v hotovosti-mob.tel.Samsung Galaxy A41-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Engler Corp. s.r.o. | 36793001 | 648,00 € | 28.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1124/20 | postrek proti komárom aplikáciou biologického prostriedku BTi - Záhorie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CHEMIX-D s.r.o. | 31406840 | 1 980,00 € | 25.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| 0288/20/EO | Zabezpečenie účasti na konferencii "VO Box-balík plný teórie a praxe", ktorú organizuje spoločnosť INNOVIS, s.r.o. dňa 29.9.2020 v Bratislave, pre pp. Ing. M. Meľa a Mgr. Ľ. Patúca. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | INNOVIS, s.r.o | 47894458 | 182,40 € | 24.09.2020 | 25.09.2020 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1122/20 | servisná odbor.prehliadka- klimatizačné zariadenie TOSHIBA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RISERVIS s.r.o. | 47883341 | 363,42 € | 24.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| D/0135/20 | členský príspevok BSK-Slovenský Dom Centrope | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský Dom Centrope | 42168937 | 10 000,00 € | 24.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra |