| D/0027/21 |
preddavková platba za odber tepla - doplatok 02/2021 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Bratislavská teplárenská, a.s. |
35823542 |
|
25,69 € |
11.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| B/0247/21 |
uhradené v hotovosti- nádoba na medicinálny odpad 5L - 4ks |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
18,24 € |
11.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0064/21/EO |
Nákup, dodanie a vykládka dezinfekčných prostriedkov v mieste plnenia, a to v zmysle požadovanej špecifikácie a osobitných podmienok plnenia.
Rozsah požadovaných dezinfekčných prostriedkov:
1. Bezdotykový dávkovač na dezinfekciu: 10 ks
2. Dezinfekcia na povrchy: 50 ks
3. Dezinfekčný roztok: 1 500 l
4. Dezinfekčný gél: 1 800 ks
Miesto plnenia:
Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
Lehota plnenia:
Min. 20% objemu každej položky predmetu zákazky do 2 dní odo dňa vyhotovenia a doručenia objednávky dodávateľovi a zvyšok do 5 dní odo dňa doručenia objednávky dodávateľovi.
Prílohy písomnej objednávky:
1. Podrobný opis predmetu zákazky a osobitné podmienky plnenia.
2. Návrh na plnenie kritéria dodávateľa. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
17 605,56 € |
10.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| B/0229/21 |
Bloky A5-500ks, Bloky A4-500ks |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
492,00 € |
10.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| B/0232/21 |
zabezpečenie servisných služieb pre zariadenie Pumpfix F a ECOLIFT XL |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
KALA Myjava s. r. o. |
46085271 |
|
624,00 € |
10.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| B/0233/21 |
el. energia 02/2021 Drieňová-Sabinovská |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
ZSE Energia, a. s. |
36677281 |
|
987,94 € |
10.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| B/0228/21 |
prenájom rohoží za obd. 01.02.2021 - 28.02.2021 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Lindstrom, s r. o. |
35742364 |
|
185,18 € |
10.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| B/0230/21 |
inštrumentačný stolík - 10ks |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
MEDIHUM s.r.o. |
35952580 |
|
2 110,00 € |
10.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| B/0231/21 |
jednorázový plášť - 2570ks |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
MEDIHUM s.r.o. |
35952580 |
|
2 056,00 € |
10.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0056/21/EO |
Nákup nepriamo vyžarujúcich germicidných žiaričov typu PROLUX G M30WA v mobilnom prevedení, v počte 15 kusov, za účelom zriadenia vakcinačného centra.
Jednotková cena 354,96 EUR s DPH. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Nexa, s.r.o. |
36239798 |
|
5 324,53 € |
09.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0059/21/EO |
Dodanie a montáž provizorného prívodu spolu s 30 m káblom pre Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, ul. Sabinovská č. 16. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Jaroslav Veselský ELEKTROSLUŽBA |
14138476 |
|
284,00 € |
09.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0058/21/EO |
Obstaranie ambulantného informačného systému pre potreby veľkokapacitného očkovacieho centra na 6 mesiacov v celkovej sume 25 733,00€ s DPH. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SPIRE LIFE SOLUTIONS s. r. o. |
50981226 |
|
25 733,00 € |
09.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0055/21/EO |
Dodávka a montáž vakcinačných boxov pre potreby Vakcinačného centra BSK v mieste plnenia, a to v zmysle požadovanej špecifikácie a osobitných podmienok plnenia.
Miesto plnenia:
Národný futbalový štadión, Bajkalská ulica, Bratislava
Predmet zákazky zahŕňa:
1. Dodávka a montáž vakcinačných boxov pre potreby Vakcinačného centra BSK podľa požadovaného rozsahu a predloženej projektovej dokumentácie a vizualizácie s rozmermi
2. Dopravné náklady
Lehota plnenia:
Dodanie „na kľúč“ do 10.3.2021 12.00 hod. do priestorov vakcinačného centra.
Príloha písomnej objednávky:
1. Podrobný opis predmetu zákazky a osobitné podmienky plnenia
2. Návrh na plnenie dodávateľa |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Ateliér 27, s.r.o. |
36665690 |
|
13 314,00 € |
09.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| D/0023/21 |
el.energia 04/2021 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
ZSE Energia, a. s. |
36677281 |
|
300,00 € |
09.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| B/0227/21 |
konzultačné služby,rozpočtárske služby |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
STAVRO-Ing. Milan Vavrinec |
30941067 |
|
10 410,00 € |
09.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| B/0221/21 |
Operation Evaluation of INTERACT III 2014-2020 Programme including Communation Strategy |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
European Policies Research Centre Delft |
857781303 |
|
23 200,00 € |
09.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| B/0222/21 |
Operation Evaluation of INTERACT III 2014-2020 Programme including Communation Strategy |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
European Policies Research Centre Delft |
857781303 |
|
20 300,00 € |
09.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| B/0223/21 |
zabezpečenie výpočtovej techniky pre účel vakcinácií v poliklinike Karlova Ves-6ks DELL Vostro, 4ks HP Laser Jet Pro M15a |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
EMM, spol.s.r.o. |
17316260 |
|
5 365,21 € |
09.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| B/0225/21 |
regionMAIL-distribúcia,regionPrint-mesačník BSK 01/2021 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
10 465,00 € |
09.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| B/0211/21 |
vyúčba jazyka za obdobie od 01.02.2021-28.02.2021 Kurz : FBSK_2_A11, FBSK_2_MA_A12 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
International House Bratislava, s.r.o. |
35772832 |
|
108,80 € |
09.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
