Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1048/20 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-08/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Google Ireland Limited | 00000000 | 500,00 € | 07.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1046/20 | seminár-Bezpečnosť pacienta-výzva pre sestru-4.9.2020-Phd. V.Mesárošová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská lekárska spoločnosť | 00178624 | 29,00 € | 07.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| D/0125/20 | nemocnica Malacky - poistenie nehnuteľnosti 13.09.2020-12.09.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 2 509,46 € | 07.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1039/20 | zrážkový úhrn za 08/2020-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 107,83 € | 07.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1043/20 | uhradené v hotovosti-kožušinové návleky pre klopové mikrofóny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MediaTech Central Europe, a. s. | 35772581 | 30,00 € | 07.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1044/20 | uhradené v hotovosti-mob.tel.Samsung A415F Galaxy-4ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GROUP PRO s.r.o. | 46193880 | 872,00 € | 07.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1042/20 | uhradené v hotovosti-rukavice latexové | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 939,60 € | 07.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1040/20 | v zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 03.04.2020-za poskytovanie právnych služieb v mesiaci 08/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 1 188,00 € | 07.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| 0272/20/EO | Vypracovanie projektovej dokumentácie - preloženie cyklolávky ponad Šúrsky kanál v k.ú. Svätý Jur Projektová dokumetnácia má byť vypracovaná v stupni DRS, výkaz výmer a rozpočet pre realizáciu verejného obstarávania na zhotoviteľa. Členenie PD: SO 01 Spodná stavba, SO 02 Horná stavba, SO 03 Nájazdové rampy Projektová dokumentácia má byť dodaná v 6 vyhotoveniach v tlačenej forme a 1 vyhotovenie v elektronickej forme. Súčasťou projektovej dokumentácie je aj odsúhlasenie s SVP, NDS, konzorciom D4R7, mestom Svätý Jur a DI PZ Pezinok (dopravné značenie). Termín vypracovania: 3 týždne od doručenia objednávky, výkazy výmer do 1 týždňa od vydania stavebného povolenia Príloha č.1: Obchodné podmienky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Peter Pokrivčák Inprop | 17400244 | 3 100,00 € | 04.09.2020 | 07.09.2020 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Objednávka | |||
| B/1038/20 | vyúčtovanie za 08/2020- PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 2 328,36 € | 04.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1037/20 | saténové vlajky Bratislavský kraj-2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vlajky.EU s.r.o. | 28511042 | 180,00 € | 04.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1036/20 | ONLINE seminár-podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou-3.9.2020-Soňa Vodílková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 90,00 € | 04.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1030/20 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 08/2020 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 08/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 595,04 € | 03.09.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1034/20 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-08/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 447,69 € | 03.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| D/0126/20 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy -august 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 277,65 € | 03.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| K/0072/20 | za pozemok parc.č.5140/3 Bernolákovo-Križovatka Triblavina-cesta III/1059 Chorvátsky Grob | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Starland Holding a.s. | 35683015 | 5 582,19 € | 03.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1035/20 | elektronické stravovacie poukážky 3764 ks x 4,00 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 15 228,00 € | 03.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1033/20 | Za čistý kraj-vrecia na smetie pre mestské časti a obce v BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAT-obaly,s.r.o. | 36315303 | 2 217,90 € | 03.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| K/0073/20 | protipovodňové opatrenia v budove BSK,Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ASAP - Group SK s. r. o. | 51882001 | 40 924,49 € | 03.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1031/20 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.09.2020-30.09.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 03.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra |