Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29197
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0275/21 | uhradené v hotovosti-vesty OČKOVANIE BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIW s.r.o. | 44412223 | 252,00 € | 17.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0276/21 | uhradené v hotovosti-miska emitná plast.20ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 44,99 € | 17.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0280/21 | uhradené v hotovosti-nástenné hodiny JESPER-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mobelix SK s.r.o. | 35903414 | 34,95 € | 17.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0273/21 | uhradené v hotovosti-kancelárske potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 940,88 € | 17.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0281/21 | uhradené v hotovosti-utierky kozmetické-830 bal. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 996,00 € | 17.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0278/21 | uhradené v hotovosti-Braun softasept N spray-18ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lekáreň RPT, s.r.o. | 52740447 | 101,62 € | 17.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0274/21 | uhradené v hotovosti-DERMA INJ SEN-80ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lekáreň Lieky24 s.r.o. | 46760806 | 429,00 € | 17.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| 0068/21/EO | Poskytnutie služby na ArcGIS Online Additional Service Credits na rôzne webové mapové služby, za priestorové analýzy, za využívanie online úložiska a pod. V počte 2 balíky - 2 000 kreditov. Jednotková cena 144,00 € s DPH / 1 balík - 1 000 kreditov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 288,00 € | 16.03.2021 | 16.03.2021 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0069/21/EO | Zabezpečenie konzekutívnych tlmočníckych služieb z jazyka nemeckého do jazyka slovenského a vice versa počas kick-off stretnutia v rámci projektu ''Ecoregion SKAT", kód projektu 305021X346. Projekt je financovaný z Operačného programu Interreg V-A SK-AT 2014-2020. Stretnutie sa uskutoční 18.03.2021 o 9:00 online, prostredníctvom aplikácie Teams. Predpokladaná dĺžka trvania stretnutia sú 3 hodiny. Jednotková cena 31,20 € s DPH / 1 hodina Podľa pravidiel operačného programu dovávateľ k fakturačným údajom musí uviesť viditeľne aj nasledujúcu fomuláciu: ”Služby boli dodané pre projekt ''Ecoregion SKAT”, kód projektu 305021X346, ktorý je spolufinancovaný z Operačného programu Interreg V-A SK-AT 2014-2020”. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRESTO Services Slovakia, s.r.o | 44016956 | 93,60 € | 16.03.2021 | 16.03.2021 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0070/21/EO | Zabezpečenie úradného prekladu Dohody o partnerstve medzi mestom Kaohsiung a BSK z anglického jazyka do slovenského jazyka. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SIMAK International, s.r.o. | 46588086 | 60,00 € | 16.03.2021 | 16.03.2021 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0261/21 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 02/2021-Monitoring aplikač. servera,Monitoring databáz.servera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 286,40 € | 16.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0262/21 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 02/2021-Služby podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 18 987,43 € | 16.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0263/21 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 02/2021-Metodická a konzul.podpora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 7 002,00 € | 16.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0264/21 | za dodávku vody za obd.01.01.-31.12.2020-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 31,52 € | 16.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0265/21 | za vykonanie dezinfekcie povrchov v administr.budove Úradu BSK,Sabinovská 16,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ICETECH SK s.r.o. | 36285048 | 3 736,80 € | 16.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0268/21 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy -vykonané práce za 02/2021-Malacky,Senec-bežná a zimná údržba ciest | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 303 490,09 € | 16.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0269/21 | Vykurovanie mosta č.5022-001(Grobská 888) v Pezinku,časť Grinava na ceste III/1083 v správe RCBa za 02/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 5 277,38 € | 16.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0270/21 | za výkon správy majetku -02/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 16.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| D/0028/21 | 1.splátka členského príspevku člena BSK Krajskej organizácie cestovného ruchu-KOCR na rok 201 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Turizmus regiónu Bratislava | 42259967 | 440 000,00 € | 16.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0267/21 | v zmysle Mandátnej zmluvy na rok 2021,čl.III. ods.2a)-prvá splátka mandatára | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 325 680,00 € | 16.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra |