Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0870/20 | kancelársky nábytok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 36243370 | 2 967,00 € | 13.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0889/20 | STORNO-fak.má byť kapit.výdavok-Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059(50212) Chorvátsky Grob-Čierna Voda-odsúhlasenie s dotknut.subjektami | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Výskumný ústav vodného hospodárstva | 00156850 | 1 260,00 € | 13.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0861/20 | DOBROPIS-za dodávku tepelnej energie za obd.06/2020 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -82,25 € | 10.07.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0862/20 | spravodajský servis za jún 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 140,00 € | 10.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0864/20 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-III.Q.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 4 969,79 € | 10.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0865/20 | členský príspevok EZÚS v zmysle Stanov- rok 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh | 65003/2011 | 3 500,00 € | 10.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0867/20 | rozpočtárske práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVRO-Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 10 140,00 € | 10.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0866/20 | služby stavebného dozoru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 29 160,00 € | 10.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0863/20 | monitoring médií - 06/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 1 164,00 € | 10.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| D/0103/20 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - jún 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 13 336,10 € | 09.07.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| D/0104/20 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy -jún 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 13,45 € | 09.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0845/20 | el.energia za 06/2020 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 016,39 € | 09.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0859/20 | el. energia 06/2020 Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 525,95 € | 09.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0854/20 | testovanie klientov zariadenia Brána do života o.z. v mesiaci jún 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Záchranná zdravotná služba SR, a.s. | 44797621 | 93,60 € | 09.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0855/20 | testovanie klientov zariadenia Dom sociálnych služieb-Most,n.o. v mesiaci jún 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Záchranná zdravotná služba SR, a.s. | 44797621 | 145,80 € | 09.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0856/20 | testovanie klientov zariadenia Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku v mesiaci jún 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Záchranná zdravotná služba SR, a.s. | 44797621 | 116,40 € | 09.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0860/20 | na základe nájomnej zmluvy č. 805211003-8-2015-prenájom v k.ú.Karlova Ves za obd. 01.07.2020-30.09.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 09.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0858/20 | parkovné BL 052 MK za 06/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 09.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0857/20 | STORNO nesprávna fakturácia-notárske poplatky-osvedčenie o priebehu VZ a zasadaní PO-RCB | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Notársky úrad JUDr. Kataríny Valovej, PhD. | 31813852 | -300,28 € | 09.07.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| 0212/20/EO | Zabezpečenie dodávky a montáže kancelárskeho koberca pre potreby Úradu BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 5 946,68 € | 08.07.2020 | 08.07.2020 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Objednávka |