Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29197
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0015/21 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - január 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 264,20 € | 11.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0124/21 | v zmysle Zmluvy o spolupráci projekt TELO-cvične-Centra súč.tanca-energie a teplo za 01/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 1 072,25 € | 11.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| K/0008/21 | stavebný dozor-rekonštrukcia SOŠ Farského-alokované pracovisko Harmincova 1,Bratislava-za 01/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 2 050,40 € | 11.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0120/21 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.31.12..2020-31.01.2021 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -701,93 € | 11.02.2021 | 01.03.2021 | Faktúra | |||||
| K/0007/21 | služby stavebného dozoru Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača-Strelkova 2 za obd. 01.12.2020 do 31.01.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 2 880,00 € | 11.02.2021 | 01.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0123/21 | poplatky za 01/2021 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 669,58 € | 11.02.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0118/21 | prenájom rohoží za obd. 01.01.2021 - 31.01.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 185,18 € | 10.02.2021 | 01.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0119/21 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK-01/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 324,00 € | 10.02.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | |||||
| 0023/21/EO | Spracovanie odborného posudku a návrhu záverečného stanoviska v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre potreby „Regionálneho plánu udržateľnej mobility BSK“. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NATUR-NET, s.r.o. | 35941421 | 4 050,00 € | 09.02.2021 | 09.02.2021 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0031/21/EO | Príprava grafických návrhov a finálnej vizualizácie infromačných nápisov na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, ul.Sabinovská č.16, Bratislava. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IS s.r.o. | 31341781 | 423,00 € | 09.02.2021 | 10.02.2021 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0117/21 | právne služby-01/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 1 353,60 € | 09.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0116/21 | Multimediálny set pre online prenosy-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 1 171,50 € | 09.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0115/21 | servisná prehliadka klimatizač.zariadení | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RISERVIS s.r.o. | 47883341 | 985,44 € | 09.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0112/21 | el.energia za 01/2021 - kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 280,94 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0113/21 | el.energia za 01/2021 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 20,16 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0114/21 | el.energia za 01/2021 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 223,23 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0109/21 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.01.2021-31.01.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 034,05 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0110/21 | e-VUC RZplus-01/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 08.02.2021 | 01.03.2021 | Faktúra | |||||
| K/0004/21 | stavebný dozor-rekonštrukcia Spojená škola Ivanka pri Dunaji za 01/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Emanuel Murín | 40224333 | 1 200,00 € | 08.02.2021 | 01.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0111/21 | prenájom obytného kontajneru-testovanie COVID-19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HAWK services, s.r.o. | 52734455 | 684,72 € | 08.02.2021 | 18.02.2021 | Faktúra |