Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30482
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1021/21 | zabezpečenie servisných služieb pre zariadenie Pumpfix F a ECOLIFT XL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KALA Myjava s. r. o. | 46085271 | 624,00 € | 12.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1020/21 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.30.06.2021-31.07.2021 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -64,43 € | 12.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1019/21 | remontáž systému-BL 654 LA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 34,20 € | 12.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/1022/21 | školenie vodičov z povolania a vodičov referen.vozidiel-Úradu BSK-27.7.2021 a 12.8.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WASO, s.r.o. | 36697800 | 2 250,00 € | 12.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/1017/21 | STORNO- prepracovanie cien- Covid-19- očkovanie klientov za obd. 2021/04 a 2021/05 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Záchranná zdravotná služba SR, a.s. | 44797621 | -8 390,50 € | 12.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/1018/21 | STORNO-prepracovanie cien-Covid-19- očkovanie klientov za obd.2021/06 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Záchranná zdravotná služba SR, a.s. | 44797621 | -11 829,50 € | 12.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/1015/21 | STORNO-nie je vystavená zmluva pre odber.miesto Častá-el.energia za 08/2021 -Častá,Zámocka ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -70,00 € | 12.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/1011/21 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 07/2021-Služby podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 18 987,43 € | 11.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1012/21 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 07/2021-Metodická a konzul.podpora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 7 002,00 € | 11.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1013/21 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 07/2021-Monitoring aplikač. servera,Monitoring databáz.servera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 286,40 € | 11.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1006/21 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-07/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 11.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| K/0107/21 | klimatizácia TOSHIBA RAS 24-2 sady-Jankolova ul.č.6,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RISERVIS s.r.o. | 47883341 | 5 547,60 € | 11.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1009/21 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.07.2021-31.07.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 357,79 € | 11.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1010/21 | v zmysle Zmluvy o spolupráci projekt TELO-cvične-Centra súč.tanca-energie a teplo za 07/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 280,32 € | 11.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/1007/21 | náklady za energie-nebytový priestor 500m2 dodatokZmluvy- za obd.04-06/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 1 052,33 € | 11.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/1008/21 | STORNO-prepracovanie cien-Covid-19- očkovanie klientov za obd.2021/07 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Záchranná zdravotná služba SR, a.s. | 44797621 | 12 025,60 € | 11.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/1014/21 | prevádzka TELO-cvične-Centra súč.Tanca perfomat.umení za 07/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 11.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/1005/21 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy - júl 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 7 986,95 € | 10.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| D/0109/21 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - júl 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 8 454,50 € | 10.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1003/21 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac júl 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 10.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra |