Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26897
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0035/22 | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 -4.NP,byt školníka za obd.11.12.2021-10.03.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO-ŠTUKONZ a.s. | 35972297 | 41 122,16 € | 10.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| K/0036/22 | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 za obd.11.12.2021-10.03.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO-ŠTUKONZ a.s. | 35972297 | 5 258,41 € | 10.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| K/0037/22 | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 za obd.11.12.2021-10.03.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO-ŠTUKONZ a.s. | 35972297 | 1 975,82 € | 10.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| K/0038/22 | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO-ŠTUKONZ a.s. | 35972297 | 56 045,21 € | 10.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| 0066/22/EO | Predĺženie platnosti 3ks licencií Adobe_Creative Cloud for teams All Apps MP (ENG + CZ) Level 1 (1 - 9) NEW na obdobie 12 mesiacov pre Odbor komunikácie a propagácie. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 984,40 € | 09.03.2022 | 09.03.2022 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0255/22 | za očkovanie v zmysle rámcovej dohody-za obd. 2022/02 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AGEL Merea a.s. | 44797621 | 3 929,52 € | 09.03.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/0257/22 | čistiace prostriedky a hygienické potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 581,64 € | 09.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0256/22 | el. energia 02/2022 Sabinovská-Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 307,89 € | 09.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0250/22 | Online konferencia:Kataster,EIA-povinnosti,prax-8.3.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 237,60 € | 08.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0245/22 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-02/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 08.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0247/22 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.02.2022-28.02.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 209,68 € | 08.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0253/22 | uhradené v hotovosti- Gumičky-1kg | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 25,51 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0254/22 | vizitky -400 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 79,20 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0244/22 | za službu-asistenčný program pri práci s eAukčným systémo PROEBIZ za obd.01.12.2021-30.11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 36694207 | 1 200,00 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0249/22 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK-02/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 324,00 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0248/22 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK-02/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 234,00 € | 08.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0251/22 | súdny preklad do RUS jazyka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SIMAK International, s.r.o. | 46588086 | 60,00 € | 08.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0246/22 | prenájom rohoží za obd. 31.01.2022 - 27.02.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 203,40 € | 08.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0243/22 | zasielanie mobilných výplatných lístkov za 07-09/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solitea Slovensko,a.s. | 36237337 | 1 203,70 € | 08.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0252/22 | uhradené kartou - repre výdavky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 333,22 € | 08.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra |