Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30850
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0239/23 | koordinačná činnosť v oblasti BOZP-Rekonštrukcia divadla Aréna 08/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOZP Profi,s.r.o. | 50857461 | 720,00 € | 02.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1022/23 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy-august 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | 11 308,50 € | 02.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1011/23 | zabezpečenie činnosti BOZP za 08/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 02.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1019/23 | upratovanie ZS Rovniankova 1 - 1.9. - 30.9.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Beata Kamenárová | 55037542 | 516,00 € | 02.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1014/23 | nájomné za obdobie 10/2023, energie a služby za 10/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 13 386,45 € | 02.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1010/23 | zabezpečenie činnosti BOZP za 07/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 02.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1017/23 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.10.2023-31.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 151,36 € | 02.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1018/23 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.09.2023-30.09.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 02.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1020/23 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK - 09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 228,00 € | 02.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1024/23 | Župný športový deň pre stredoškolákov 2023 - v priestoroch areálu Mladá Garda -technické zabezpečenie podujatia- dňa 20-21.9.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROMO ACTIVITY s.r.o. | 35730714 | 9 676,80 € | 02.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1023/23 | použitie palivových kariet Shell - 09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 668,88 € | 02.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1021/23 | letenka Viedeň-Mníchov-02.10.2023- p.Droba, letenka Viedeň-Mníchov-02.10.2023-p. Teleky, letenka Mníchov-Brusel 02.10.2023-p. Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | tripex s.r.o. | 45575771 | 1 008,00 € | 02.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0240/23 | Časť 1 - javisková technológia - Divadlo Aréna Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CHEMTROL DIVISIÓN TEATRO, S.A. | A41383506 | 83 750,06 € | 02.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1025/23 | Technológia kuchyne pre Ekocentrum 20 - Čuňovo pre NKP Kaštieľ Čuňovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. | 43897452 | 10 701,60 € | 02.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1013/23 | za vykonanie základného servisu výťahu za obd.01.09.2023- 30.09.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 110,71 € | 02.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1012/23 | zabezpečenie činnosti BOZP za 09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 02.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1015/23 | zrážkový úhrn za 09/2023-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 120,16 € | 02.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1016/23 | vodné, stočné, zrážky za obd. 1.09.2023-30.09.2023 Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 183,14 € | 02.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1007/23 | inzercia v mesačníku "Ružinovské echo" za obdobie - október | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TVR a RE, s.r.o. | 35728213 | 1 367,00 € | 29.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1008/23 | služby v oblasti PO za 09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 29.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra |