Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26897
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0043/22 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji-stavebné práce za 15.12.2021-15.02.2022-dodatok č.1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 14 879,00 € | 17.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| K/0044/22 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji-stavebné práce za 15.12.2021-15.02.2022-dodatok č.2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 21 013,72 € | 17.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| K/0045/22 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji-stavebné práce za 15.12.2021-15.02.2022-dodatok č.3 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 4 524,16 € | 17.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0288/22 | uhradené v hotovosti-ovocné šťavy FRUXI FRESH | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 1.DAY S.R.O. | 44796633 | 104,85 € | 17.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0286/22 | uhradené v hotovosti-plast.fotorámček-20ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KARPEX BOHEMIA, s.r.o. | 25764411 | 88,88 € | 17.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 0075/22/EO | Výroba žulového pamätníka a malých žulových hranolov k stavbe "Cezhraničné prepojenie územia medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg formou cyklolávky cez rieku Morava". Príloha písomnej objednávky: 1. Podrobný opis predmetu zákazky a technická špecifikácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Imrich Korchňák | 34800972 | 4 733,90 € | 16.03.2022 | 16.03.2022 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0073/22/EO | Zabezpečenie počítačového kurzu pre zamestnancov Ú BSK: MS Excel 2019 pokročilí – praktické využitie, ktorý sa uskutoční v termíne 29.03 - 30.3.2022 v priestoroch dodávateľa. Príloha písomnej objednávky: 1. Zoznam 12 účastníkov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 666,00 € | 16.03.2022 | 16.03.2022 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0074/22/EO | Predĺženie platnosti domény bratislavskykraj.sk v užívaní Ú BSK na obdobie 12 mesiacov. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,90 € | 16.03.2022 | 16.03.2022 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0281/22 | ambulantný informačný systém amBee pre BSK-licencie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPIRE LIFE SOLUTIONS s. r. o. | 50981226 | 18 276,00 € | 16.03.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0283/22 | zabezpečenie jazykovej korektúry zborníka Tradičné remesla včera a dnes | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 330,00 € | 16.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| D/0038/22 | el.energia 04/2022-Karola Adlera-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 7,00 € | 16.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| D/0039/22 | el.energia 04/2022-Sabinovská-Drieňová-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 700,00 € | 16.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| D/0040/22 | el.energia 04/2022 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 270,00 € | 16.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| D/0041/22 | el.energia 04/2022-Jankolova-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 200,00 € | 16.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| K/0039/22 | Termokontajner k podvozku 4x4- 2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 117 600,00 € | 16.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0282/22 | tlač a spracovanie zborník - Tradičné remesla včera a dnes-500 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 1 573,00 € | 16.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| K/0040/22 | DOBROPIS k f.č. K/0098/21-Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 za obd.06.05..2021-23.07.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO-ŠTUKONZ a.s. | 35972297 | -422,02 € | 16.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| K/0041/22 | DOBROPIS k f.č. K/0210/21-Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 za obd.06.10.2021-10.12.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO-ŠTUKONZ a.s. | 35972297 | -2 821,79 € | 16.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| D/0042/22 | úhrada poistného 02/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 16.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0284/22 | v zmysle Mandátnej zmluvy na rok 2022,čl.III. ods.2a)-prvá splátka mandatára | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 382 510,08 € | 16.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra |