Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1758/16 | 1x letenka-BTS-BTU-BTS-09.-13.10.2016--p.Bartošová Karin | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 217,04 € | 04.11.2016 | 14.11.2016 | Faktúra | |||||
| 0514/16/EO | Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Brusel - Viedeň, pre predsedu BSK p. Ing. Pavla Freša a pre zamestnancov Úradu BSK, riaditeľku odboru stratégie p. Mgr. Barboru Lukáčovú a p. Mgr. Tomáša Telekyho v termíne 07.-.08.11.2016 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruselii. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 2 425,17 € | 04.11.2016 | 04.11.2016 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0515/16/EO | Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Brusel - Viedeň, pre zamestnancov Úradu BSK, p. Veroniku Beňadikovú a p. Moniku Kováčovú v termíne 07.-.08.11.2016 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruselii. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 446,78 € | 04.11.2016 | 04.11.2016 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0505/16/EO | Zabezpečenie kurzu prípravy belgických cukroviniek pre študentov, ktorí sa zúčastnia prezentácie počas "Týždňa slovenskej kuchyne" v Bruseli. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mmmmh! s.a. | 322534 | 798,60 € | 04.11.2016 | 04.11.2016 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1746/16 | Na základe Zmluvy-za služby súvis.s ústavnou pohotovost. službou pre región Malacky a okolie-zabez.nepretržitej zdravot.starostlivosti za mesiac október 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 46 080,00 € | 03.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1741/16 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody-10/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 49,11 € | 03.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1739/16 | Záhorácké rádio- propagácia BSK vo vysielacom priestore za 10/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Reno Group, s.r.o. | 44300000 | 600,00 € | 03.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1747/16 | BEZ KULTÚRY NIE SME 3-za spoluprácu na organizovaní podujatia-Divadlo Štúdio Tanca v Banskej Bystrici | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | debris company / umenie a ľudia! | 30800501 | 4 000,00 € | 03.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1745/16 | zemný plyn - 11/2016 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 7,00 € | 03.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1744/16 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. od 01.11.2016-30.11.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 03.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1743/16 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.11.2016-30.11.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 03.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1742/16 | monitorovanie objektu - Krásnohorská - za obd od 01.11.2016-30.11.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 132,00 € | 03.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1740/16 | tematický monitoring médií za mesiac október 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STORIN spol.s.r.o. | 31319173 | 264,00 € | 03.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1738/16 | TV Pezinok - propagácia činnosti BSK prostredníctvom vysielacieho času TV PEZINOK za obd. 10/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TV Pezinok, s.r.o. | 35726032 | 920,00 € | 03.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1737/16 | STORNO-úhrada v hotovosti-pracov.stretnutie hlav.kontrolórov samospráv.krajov-22.9.-23.9.2016-poskytnuté služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hotel SET | 35880899 | -975,75 € | 03.11.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| 0504/16/EO | Zabezpečenie účasti na školiacom seminári Cestovné náhrady a ich správne poskytovanie v roku 2016, pre zamestnacov útvaru hlavného kontrolóra BSK, p. Ing. D. Mojžitovú, Ing. E. Svetlíkovú a Mgr. M. Pinkeovú, ktorý sa bude konať v termíne 07.11.2016, Kongresové centrum družba UK, Botanická 25, Bratislava. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 165,00 € | 03.11.2016 | 03.11.2016 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1733/16 | pracovné odevy pre referentov údržby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ľubica Podolcová - ĽUBICA | 22649778 | 890,35 € | 02.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1734/16 | DOBROPIS-vodné za obd. 22.10.15-30.06.16-Stará Ivánska cesta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | -10,10 € | 02.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1732/16 | nájomné za obdobie 11/2016, energie a služby za 11/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 341,24 € | 02.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1735/16 | Nákup, uskladnenie a prezutie letných na zimné pneumatiky pre vozidlá úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | 3 814,37 € | 02.11.2016 | 16.11.2016 | Faktúra |