Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1749/16 | IT a podporné služby pre INTERACT- za 10/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 3 912,00 € | 31.10.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1729/16 | servisná prehliadka plynových kotlov-Haanova 28,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Plynotemp Horváth Miroslav | 17369509 | 80,00 € | 31.10.2016 | 28.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1731/16 | doplatok za poplatky Voice VPN za 08/2016 a 09/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 27,29 € | 31.10.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1728/16 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 10/2016 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 10/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 793,39 € | 31.10.2016 | 18.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1730/16 | WOMEX 2016 veľtrh-19.-23.10.2016-Santiago de Compostela | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMITY o.z. | 42262691 | 450,00 € | 31.10.2016 | 18.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1724/16 | za poskytnuté služby podľa zmluvy Hotel Ibis Styles Louise-p.P.Masácová-28.-30.09.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 138,00 € | 28.10.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1723/16 | za poskytnuté služby podľa zmluvy Hotel Ibis Styles Louise-p.P.Masácová-28.-30.09.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 138,00 € | 28.10.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| D/0138/16 | koncesionárske poplatky 11/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 79,66 € | 28.10.2016 | 28.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1727/16 | za poskytnuté služby podľa zmluvy-Hotel Burg,Szentharomsag,Budapešť-17.-18.08.2016-p.Katarína Vargová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 75,00 € | 28.10.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1726/16 | STORNO-nesprávne fakturovanie-za poskytnuté služby podľa zmluvy-Hotel Plasky,Brusel-p.D.Melicherik,p.P.Belis,p.M.Kováčová-13.-14.09.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 315,00 € | 28.10.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1721/16 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 297,16 € | 28.10.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1720/16 | čistenie kávovaru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 96,00 € | 28.10.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
| D/0136/16 | el.energia 11/2016-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 28.10.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1725/16 | za poskytnuté služby podľa zmluvy-Hotel De La Reconquista-p.Berta Martin-21.09.-23.09.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 225,00 € | 28.10.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1716/16 | za rozhlasové vysielanie reklamy na okruhu FUN RADIO ZÁPAD podľa špecifikácie za obd. od 19.10.2016-21.10.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 2 808,00 € | 27.10.2016 | 14.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1717/16 | konferenčný poplatok-Včasná intervencia pre účastníkov- Mgr.Michaela Šopová,PhDr.Gabriela Németh | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | 40,00 € | 27.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1718/16 | konfiguračné zmeny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TCNS, s.r.o. | 44082011 | 104,40 € | 27.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| D/0137/16 | knižná publikácia-Praktický výkon finančnej kontroly vo verejnej správe | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 8,72 € | 27.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | |||||
| 0488/16/EO | Zabezpečenie nákupu diárov, kalendárov stolových, kalendárov nástenných na rok 2017 v celkovom počte 350 kusov z každého druhu. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 4 153,80 € | 27.10.2016 | 27.10.2016 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0492/16/EO | Zabezpečenie materiálneho vybavenia pre potreby 6-dráhového 25 m plaveckého bazéna pre Komplexné centrum hydroterapie Gaudeamus-ZKR: 1 ks univerzálna nádoba mobilná, 1 ks plošinový vozík so sklopným držadlom, 1 ks rudla s dušovými kolesami, 3 ks informačný stojan so šikmým zaklapovacím rámom A3, 1 ks šatníková skriňa. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 831,61 € | 27.10.2016 | 27.10.2016 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka |