Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1794/16 | el. energia 10/2016 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 11,86 € | 09.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1802/16 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.11.2016-30.11.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 208,12 € | 09.11.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1809/16 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 145,15 € | 09.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1796/16 | za vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici Rádio BEST FM podľa špecifikácie za obd. od 01.10.2016-31.10.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABC produkčná s.r.o. | 46353330 | 2 524,50 € | 09.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1805/16 | uverejnenie inzercie BSK v dvojtýždenníku Bratislavské noviny č. 21/2016 z 03.11.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NIVEL PLUS | 35712058 | 897,40 € | 09.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1800/16 | vysielací čas v Západoslovenskej televízii podľa objednávky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská televízia, s.r.o. | 46875131 | 4 400,00 € | 09.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1804/16 | zrážkový úhrn 10/2016 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 108,38 € | 09.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1792/16 | kartotéka - 4zás.SIVÁ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 183,60 € | 09.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1807/16 | nájmy a výstupy 10/2016 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 9 761,32 € | 09.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1798/16 | DOBROPIS-prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy na trati Zohor - Záhorská Ves za obd. 01.07.2016-30.09.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | -1 959,16 € | 09.11.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1812/16 | VYÚČTOVACIA k Z/0048/16-revitalizácia národ.kultúrnrj pamiatky v parku v Stupave-na základe Zmluvy o spolupráci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Stupava-Mestský úrad Stupava | 00305081 | 20 000,00 € | 09.11.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| 0499/16/EO | Zabezpečenie 30 ks. plaveckých čiapok pre klientov hydroterapie v Komplexnom centre hydroterapie Gaudeamus-ZKR. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | eFitness a.s. | 27518876 | 54,70 € | 09.11.2016 | 09.11.2016 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0517/16/EO | Zabezpečenie účasti na seminári: "Civilno sporový poriadok - porovnanie nového znenia procesného právneho predpisu s pôvodným O.s.p.", v dňoch 10. - 11.11.2016 v Bratislave pre L. Leflerovú a V. Náčiniaka. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BPM Slovakia, s.r.o. | 35861886 | 456,00 € | 09.11.2016 | 10.11.2016 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1788/16 | za poskytnuté služby podľa zmluvy- Hotel Mas Residence, Brusel-11.10.-13.10.2016-p.Masacová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 188,00 € | 08.11.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1790/16 | za poskytnuté služby podľa zmluvy- Hotel Mercure, Berlin- 26.10.-28.10.2016-p.Jelemenská, p.Sedmáková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 566,00 € | 08.11.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1789/16 | za poskytnuté služby podľa zmluvy- Hotel Mas Residence, Brusel-11.10.-13.10.2016-p.Masacová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 188,00 € | 08.11.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1786/16 | za poskytnuté služby podľa zmluvy-Hotel Aloft,Brusel- 09.10.-13.10.2016-p.Bartošová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 805,00 € | 08.11.2016 | 05.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1785/16 | za poskytnuté služby podľa Zmluvy-Hotel First Euroflat, Brusel-10.10.-13.10.2016-p.Rybarová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 720,00 € | 08.11.2016 | 05.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1780/16 | výroba a vysielanie príspevkov. Dúbravská televízia za obd. 10/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dúbravská televízia, spol.s.r.o. | 35750499 | 1 200,00 € | 08.11.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1787/16 | za poskytnuté služby podľa zmluvy- 10.10.-13.10.2016- Hotel Silken Berlaymont, Brusel- p.Stano, p.Jurcikova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 284,00 € | 08.11.2016 | 02.12.2016 | Faktúra |