Všetky dokumenty
Počet záznamov: 170
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0029/26 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 03/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 153,44 € | 02.03.2026 | 06.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0028/26 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 03/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | SPP Bratislava | 35815256 | 6,00 € | 02.03.2026 | 06.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0031/26 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za obdobie 02/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 474,78 € | 02.03.2026 | 06.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0030/26 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 03/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 49,20 € | 02.03.2026 | 06.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| VO/0010/26 | Objednávame si u Vás školské tlačivá | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Ševt,a.s. | 31331131 | 741,34 € | 24.02.2026 | 24.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0027/26 | Faktúra za školské tlačivá | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Ševt,a.s. | 31331131 | 741,46 € | 24.02.2026 | 02.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0025/26 | Faktúra za servis v oblasti Civilnej ochrany na obdobie od 14. 02. 2026 - 13. 02. 2027 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | MG DOKUMENT, s. r. o. | 52591387 | 479,70 € | 23.02.2026 | 26.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0026/26 | Fakturácia formou refundácie zálohovej platby na základe predpokladanej ročnej spotreby plynu na obdobie 01. 02. 2026 - 26. 02. 2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 819,64 € | 23.02.2026 | 02.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0024/26 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 01. 2026 - 08. 02. 2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 60,12 € | 13.02.2026 | 24.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0023/26 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 10. 01. 2026 - 09. 02. 2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 45,87 € | 12.02.2026 | 24.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0022/26 | Faktúra za sáčky VACS do vysávačov | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | VACS TRADE s. r. o. | 05249708 | 91,52 € | 10.02.2026 | 11.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0021/26 | Faktúra za DP260065 04. 02. 2026 Mimoriadne prílohy Új Szó Középiskolák - Stredné školy | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 307,50 € | 10.02.2026 | 24.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0020/26 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za obdobie 01/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 51,25 € | 10.02.2026 | 24.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0019/26 | Faktúra za združené služby dodávky elektriny za obdobie 01/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | G&E Trading, a. s. | 50131711 | 162,68 € | 09.02.2026 | 24.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0018/26 | Faktúra za upratovací vozík s pákovým žmýkačom | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Ing. Marian Podleśny - Standmar | 75875993 | 116,90 € | 06.02.2026 | 24.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| VO/0009/26 | Objednávame si u Vás sáčky do vysávačov | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | VACS TRADE s. r. o. | 05249708 | 91,52 € | 06.02.2026 | 24.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0007/26 | Objednávame si u Vás upratovací vozík s pákovým žmýkačom, objem vedier 2 x 15 l | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Ing. Marian Podleśny - Standmar | 75875993 | 116,90 € | 05.02.2026 | 09.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0017/26 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za obdobie 12/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 51,25 € | 05.02.2026 | 11.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0014/26 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 02/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 49,20 € | 04.02.2026 | 11.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/26 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za obdobie 01/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 555,96 € | 04.02.2026 | 24.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra |