Všetky dokumenty
Počet záznamov: 125
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0003/26 | Objednávame si u Vás online seminár Aktuálna pracovnoprávna dokumentácia škôl - organizačný a pracovný poriadok pre školy s právnou subjektivitou dňa 20. - 21. januára 2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | RZOPO Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka | 31103031 | 50,00 € | 16.01.2026 | 19.01.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0001/26 | Objednávame si u Vás EduPage eGovernment modul - pre školy do 300 žiakov na rok 2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 250,00 € | 08.01.2026 | 13.01.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0081/25 | Faktúra za zalomenie, tlač, knihárske spracovanie a dodávku školského nástenného kalendára A3 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Ing. Szilárd Németh-REKLAMNÁ AGENTÚRA SINEX | 34778411 | 420,00 € | 19.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0083/25 | Cestovné poistenie na obdobie 10. 01. 2026 - 24. 01. 2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Generali Poisťovňa , a.s. | 35709332 | 214,80 € | 19.12.2025 | 05.01.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| VO/0034/25 | Objednávame si u Vás Praktickú personalistiku - december 25 a AI Odmeňovanie zamestnancov | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 88,00 € | 19.12.2025 | 08.01.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0032/25 | Objednávame si u Vás prenájom miestnosti na deň 18. 12. 2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | EH Servis, s. r. o. | 36712124 | 630,00 € | 18.12.2025 | 18.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0078/25 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 18. - 19. 12. 2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 216,21 € | 18.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0077/25 | Faktúra za Novú školskú legislatívu | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 35,00 € | 18.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0080/25 | Faktúra za montáž interaktívnych tabúľ | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | ATYP-STAV Plus, spol. s r. o. | 31364250 | 196,80 € | 18.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0075/25 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za obdobie 12/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 380,64 € | 17.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0082/25 | Poistenie hnuteľných vecí | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 834,07 € | 17.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0076/25 | Faktúra za multifunkčné zariadenie Canon i-SENSYS MF667cdw | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 965,55 € | 17.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| VO/0029/25 | Objednávame si u Vás kalendáre | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Ing. Szilárd Németh-REKLAMNÁ AGENTÚRA SINEX | 34778411 | 420,00 € | 16.12.2025 | 17.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0073/25 | Faktúra za Nový zákon o školskej správe | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 35,00 € | 16.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0072/25 | Faktúra za seminár PAM 40.04 - online 15. 12. 2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 98,40 € | 16.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0074/25 | Faktúra za odobraté obedy žiačky za obdobie 12/2025 z dôvodu hmotnej núdze | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 22,05 € | 16.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0071/25 | Faktúra za kancelárske potreby | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 432,26 € | 15.12.2025 | 17.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| VO/0033/25 | Objednávame si u Vás montáž interaktívnych tabúľ | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | ATYP-STAV Plus, spol. s r. o. | 31364250 | 196,80 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0031/25 | Objednávame si u Vás Novú školskú legislatívu | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 35,00 € | 12.12.2025 | 18.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0069/25 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 12/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 227,18 € | 11.12.2025 | 17.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra |