Všetky dokumenty
Počet záznamov: 97
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0064/25 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za obdobie 11/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 51,25 € | 02.12.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0063/25 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie 10-12/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 02.12.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0060/25 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 12/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 125,54 € | 01.12.2025 | 03.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0062/25 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 12/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | SPP Bratislava | 35815256 | 5,00 € | 01.12.2025 | 03.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0061/25 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 12/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 49,20 € | 01.12.2025 | 03.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0058/25 | Faktúra za odobraté obedy žiačky za obdobie 09-11/2025 z dôvodu hmotnej núdze | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 90,65 € | 28.11.2025 | 03.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0059/25 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za obdobie 11/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 651,48 € | 28.11.2025 | 03.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0057/25 | Faktúra za servis a opravu kopírovacieho stroja | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 343,17 € | 27.11.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0065/25 | Faktúra za rudlu na schody | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | TTM24 sp. z o. o. | 52757926500000 | 61,00 € | 27.11.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| VO/0024/25 | Objednávame si u Vás servis a opravu kopírovacích strojov | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 343,17 € | 26.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0026/25 | Objednávame si u Vás ročný prístup Verejná správa Slovenskej republiky od 01. 01. 2026 do 03. 12. 2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 265,68 € | 26.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0056/25 | Faktúra za ročný prístup Verejná správa Slovenskej republiky od 01. 01. 2026 do 03. 12. 2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 265,68 € | 26.11.2025 | 28.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| VO/0025/25 | Objednávame si u Vás rudlu na schody | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | TTM24 sp. z o. o. | 52757926500000 | 61,00 € | 26.11.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0023/25 | Objednávame si u Vás online seminár PAM 40.04 dňa 15. 12. 2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 98,40 € | 25.11.2025 | 26.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0022/25 | Objednávame si u Vás Kahoot!+ Silver with AP | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Kahoot! AS | EU208476064 | 305,10 € | 21.11.2025 | 26.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0054/25 | Faktúra za prenájom priestorov v MsKS dňa 13. 11 .2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Mesto Senec | 00305065 | 50,00 € | 19.11.2025 | 26.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0052/25 | Faktúra za DP251272-1: DP251272 - 15. 10. 2025 Streda Mimoriadne prílohy Új Szó A3 Középiskolák/Stredné školy | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 123,00 € | 18.11.2025 | 25.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0053/25 | Faktúra za DP251272-2: DP251272 - 43 - Vasárnap | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 73,80 € | 18.11.2025 | 25.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| VO/0021/25 | Objednávame si u Vás ChatGPT Business Subscription | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | OpenAI Ireland Limited | IE4143435AH | 695,98 € | 18.11.2025 | 26.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0051/25 | Mobility in Malta for 10 students | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Newark School Malta Ltd | 21324167 | 2 500,00 € | 17.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra |