Všetky dokumenty
Počet záznamov: 39
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0009/25 | Objednávame si u Vás online seminár Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich RO a PO z pohľadu účtovníctva dňa 24. 10. 2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | RZOPO Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka | 31103031 | 42,00 € | 14.10.2025 | 16.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0007/25 | Objednávame si u Vás kinosálu na Výchovný koncert dňa 13.11.2025. | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Mestské kultúrne stredisko Senec | 00350125 | 50,00 € | 13.10.2025 | 13.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0022/25 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 09. 2025 - 08. 10. 2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 51,43 € | 13.10.2025 | 16.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0023/25 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 10/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 227,18 € | 13.10.2025 | 16.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0021/25 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 10. 09. 2025 - 09. 10. 2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 45,87 € | 10.10.2025 | 16.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| VO/0008/25 | Objednávame si u Vás učebnice | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 383,20 € | 09.10.2025 | 16.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0006/25 | Objednávame si u Vás vysokozdvižnú plošinu | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Danumax s.r.o. | 54092761 | 100,00 € | 08.10.2025 | 08.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0018/25 | Faktúra za združené služby dodávky elektriny za obdobie 09/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | G&E Trading, a. s. | 50131711 | 6,46 € | 07.10.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0020/25 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za obdobie 9/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 51,25 € | 07.10.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0019/25 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie 07-09/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 207,00 € | 07.10.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| VO/0005/25 | Objednávame si u Vás grafické spracovanie, tlač a dodávku Roll Up | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Ing. Szilárd Németh-REKLAMNÁ AGENTÚRA SINEX | 34778411 | 239,85 € | 06.10.2025 | 06.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0016/25 | Životné poistenie Školák č. 2406456646 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Generali Poisťovňa , a.s. | 35709332 | 11,34 € | 06.10.2025 | 08.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0015/25 | Faktúra za grafické spracovanie, tlač a dodávku Roll Up - ov | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Ing. Szilárd Németh-REKLAMNÁ AGENTÚRA SINEX | 34778411 | 239,85 € | 06.10.2025 | 08.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0017/25 | Faktúra za ubytovanie v období 28. 09. 2025 - 11. 10. 2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | SHALL WE GO SRL | 12756480963 | 15 144,01 € | 06.10.2025 | 08.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| VO/0003/25 | Objednávame si u Vás inzerciu v denníku Új Szó a Vasárnap | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 233,70 € | 02.10.2025 | 04.10.2025 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0013/25 | Faktúra za seminár PAM 40.03 Bratislava 25. 09. 2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 98,40 € | 02.10.2025 | 07.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0012/25 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 10/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | SPP Bratislava | 35815256 | 5,00 € | 02.10.2025 | 07.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0014/25 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 10/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 49,20 € | 02.10.2025 | 07.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0009/25 | Faktúra za sprostredkovanie služby pre projekt číslo: 2025-1-SK01-KA121-VET-000326032, obdobie 10.-24.01.2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | KOLLJA s.r.o. | 35886986 | 2 090,00 € | 01.10.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0010/25 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za obdobie 09/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 651,48 € | 01.10.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra |