Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2575

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0049/21 chladnička - zástupca G Spojená škola Pankúchova 53242742 Alza sk s.r.o. 36562939 130,89 € 25.02.2021 04.04.2021 Faktúra
DFBV/0054/21 webstránka Spojená škola Pankúchova 53242742 Jakub Adamec 51783274 36,66 € 01.03.2021 04.04.2021 Faktúra
DFBV/0066/21 športová podlaha do telocvične Spojená škola Pankúchova 53242742 Fit - B, s.r.o. 47582995 875,90 € 11.03.2021 04.04.2021 Faktúra
DFBV/0063/21 náhradné diely - otváranie okien - telocvičňa Spojená škola Pankúchova 53242742 VBA Slovakia, s.r.o. 46954244 807,00 € 09.03.2021 04.04.2021 Faktúra
DFBV/0067/21 rekonštrukkcia VS Spojená škola Pankúchova 53242742 FERRMONT, a.s. 31619916 90 227,47 € 11.03.2021 04.04.2021 Faktúra
DFBV/0055/21 výkon zodpovednej osoby 3/2021 Spojená škola Pankúchova 53242742 Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence 50528041 54,00 € 02.03.2021 04.04.2021 Faktúra
DFBV/0065/21 knižničný systém, snímač, štítky Spojená škola Pankúchova 53242742 CEIT, s.r.o. 31318851 385,00 € 10.03.2021 04.04.2021 Faktúra
DFBV/0068/21 výroba pečiatok Spojená škola Pankúchova 53242742 Faxcopy a.s,Domkárska 15, 821 05 Bratislava 35729040 57,30 € 11.03.2021 04.04.2021 Faktúra
DFBV/0064/21 inzerát v novinách Spojená škola Pankúchova 53242742 NIVEL PLUS s.r.o., Gorkého ulica 6, 811 01 Bratislava 35712058 643,50 € 09.03.2021 04.04.2021 Faktúra
DFBV/0062/21 vodné, stočné 2/2021 Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 643,80 € 08.03.2021 04.04.2021 Faktúra
DFBV/0061/21 el. energia 2/2021 Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 1 058,74 € 08.03.2021 04.04.2021 Faktúra
DFBV/0060/21 el. energia šj 2/2021 Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 455,46 € 05.03.2021 04.04.2021 Faktúra
DFBV/0059/21 zemný plyn 3/2021 Spojená škola Pankúchova 53242742 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 28,00 € 05.03.2021 04.04.2021 Faktúra
DFBV/0058/21 telefón 2/2021 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 58,06 € 03.03.2021 04.04.2021 Faktúra
DFBV/0057/21 telefón 2/2021 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 9,40 € 03.03.2021 04.04.2021 Faktúra
DFBV/0056/21 šj telefón 2/2021 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 29,99 € 03.03.2021 04.04.2021 Faktúra
DFBV/0048/21 všeobecný údržbársky materiál Spojená škola Pankúchova 53242742 AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava 35692715 479,15 € 25.02.2021 04.04.2021 Faktúra
DFBV/0070/21 náhradné diely - všeobecný materiál Spojená škola Pankúchova 53242742 Alza sk s.r.o. 36562939 480,69 € 16.03.2021 04.04.2021 Faktúra
DFBV/0072/21 vybavenie prev. priestorov Spojená škola Pankúchova 53242742 SAM FIT s.r.o. 50984055 384,00 € 19.03.2021 04.04.2021 Faktúra
DFBV/0069/21 oprava radiátorov a rozvodov Spojená škola Pankúchova 53242742 PS Stav. s.r.o 52669947 5 832,00 € 16.03.2021 04.04.2021 Faktúra
DFBV/0071/21 vypracovanie registratúrneho poriadku Spojená škola Pankúchova 53242742 SLOVKOR-M, s.r.o. 35799340 225,00 € 19.03.2021 04.04.2021 Faktúra
DFSJ/0005/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 27,25 € 11.03.2021 06.04.2021 Faktúra
DFSJ/0006/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 225,30 € 23.03.2021 06.04.2021 Faktúra
DFBV/0074/21 vodoinštalačné a kanalizačné práce Spojená škola Pankúchova 53242742 Ivan Bordáč 35085665 5 460,00 € 19.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0090/21 umytie okien telocvične Spojená škola Pankúchova 53242742 Amalker group, s.r.o. 36697427 948,00 € 29.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0084/21 tabule Spojená škola Pankúchova 53242742 Školex spol. s.r.o. 31396763 1 611,70 € 29.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0083/21 3 x notebook HP Probook 455 G7 Spojená škola Pankúchova 53242742 Alza sk s.r.o. 36562939 2 206,36 € 29.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0073/21 oprava ventilov Spojená škola Pankúchova 53242742 PS Stav. s.r.o 52669947 5 061,72 € 19.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0075/21 maľovanie plesnivých stien Spojená škola Pankúchova 53242742 GRUND VRANOV N.T. s.r.o. 31686974 5 988,00 € 22.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0092/21 Penová podložka - TV Spojená škola Pankúchova 53242742 Garden + POOL CENTRUM s.r.o. 47063416 570,65 € 29.03.2021 07.04.2021 Faktúra