Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2507

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0163/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 997,62 € 20.09.2022 05.10.2022 Faktúra
DFSJ/0163/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 130,32 € 29.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFSJ/0162/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 560,00 € 27.06.2023 03.07.2023 Faktúra
DFSJ/0162/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 597,90 € 19.09.2022 05.10.2022 Faktúra
DFSJ/0162/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 711,07 € 26.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFSJ/0161/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 262,60 € 27.06.2023 03.07.2023 Faktúra
DFSJ/0161/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 623,07 € 16.09.2022 05.10.2022 Faktúra
DFSJ/0161/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 73,80 € 25.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFSJ/0160/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 734,82 € 27.06.2023 03.07.2023 Faktúra
DFSJ/0160/22 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 666,11 € 15.09.2022 29.09.2022 Faktúra
DFSJ/0160/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 145,14 € 25.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFSJ/0159/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 666,17 € 26.06.2023 30.06.2023 Faktúra
DFSJ/0159/22 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 755,13 € 15.09.2022 29.09.2022 Faktúra
DFSJ/0159/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 404,33 € 26.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFSJ/0158/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 1 114,81 € 26.06.2023 30.06.2023 Faktúra
DFSJ/0158/22 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 124,20 € 15.09.2022 29.09.2022 Faktúra
DFSJ/0158/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 110,70 € 22.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFSJ/0157/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 814,30 € 22.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFSJ/0157/22 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 619,41 € 13.09.2022 29.09.2022 Faktúra
DFSJ/0157/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 619,71 € 22.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFSJ/0156/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 627,07 € 20.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFSJ/0156/22 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 261,32 € 08.09.2022 29.09.2022 Faktúra
DFSJ/0156/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 595,58 € 19.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFSJ/0155/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 570,58 € 16.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFSJ/0155/22 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 998,06 € 07.09.2022 29.09.2022 Faktúra
DFSJ/0155/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 407,66 € 18.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFSJ/0154/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 445,00 € 15.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFSJ/0154/22 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 MixFood s.r.o. 46689362 141,12 € 06.09.2022 29.09.2022 Faktúra
DFSJ/0154/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 898,39 € 19.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFSJ/0153/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 423,80 € 13.06.2023 29.06.2023 Faktúra