Faktúry
Počet záznamov: 2607
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0163/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 997,62 € | 20.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 130,32 € | 29.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 560,00 € | 27.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 597,90 € | 19.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 711,07 € | 26.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 262,60 € | 27.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 623,07 € | 16.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 73,80 € | 25.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 734,82 € | 27.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 666,11 € | 15.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 145,14 € | 25.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 666,17 € | 26.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 755,13 € | 15.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 404,33 € | 26.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 114,81 € | 26.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 124,20 € | 15.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 110,70 € | 22.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 814,30 € | 22.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 619,41 € | 13.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 619,71 € | 22.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 627,07 € | 20.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 261,32 € | 08.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 595,58 € | 19.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 369,22 € | 10.06.2024 | 22.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0155/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 570,58 € | 16.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 998,06 € | 07.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 407,66 € | 18.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 481,60 € | 11.06.2024 | 19.06.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0154/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 445,00 € | 15.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MixFood s.r.o. | 46689362 | 141,12 € | 06.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra |