Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2507

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0173/22 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 552,55 € 30.09.2022 03.11.2022 Faktúra
DFSJ/0173/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 KIPA s.r.o. 34128654 346,15 € 06.12.2021 07.01.2022 Faktúra
DFSJ/0172/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 599,51 € 04.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFSJ/0172/22 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 851,64 € 27.09.2022 03.11.2022 Faktúra
DFSJ/0172/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 54,56 € 03.12.2021 07.01.2022 Faktúra
DFSJ/0171/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 1 391,46 € 04.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFSJ/0171/22 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 65,61 € 27.09.2022 03.11.2022 Faktúra
DFSJ/0171/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 233,50 € 02.12.2021 07.01.2022 Faktúra
DFSJ/0170/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 158,02 € 10.07.2023 03.08.2023 Faktúra
DFSJ/0170/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 403,15 € 26.09.2022 05.10.2022 Faktúra
DFSJ/0170/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 124,00 € 02.12.2021 07.01.2022 Faktúra
DFSJ/0169/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 46,50 € 07.07.2023 02.08.2023 Faktúra
DFSJ/0169/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 331,49 € 26.09.2022 05.10.2022 Faktúra
DFSJ/0169/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 760,10 € 01.12.2021 07.01.2022 Faktúra
DFSJ/0168/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 766,36 € 07.07.2023 04.10.2023 Faktúra
DFSJ/0168/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 513,65 € 23.09.2022 05.10.2022 Faktúra
DFSJ/0168/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 628,00 € 01.12.2021 07.01.2022 Faktúra
DFSJ/0167/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 712,35 € 03.07.2023 02.08.2023 Faktúra
DFSJ/0167/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 721,98 € 23.09.2022 05.10.2022 Faktúra
DFSJ/0167/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 COMIDA s.r.o. 50717057 163,28 € 01.12.2021 07.01.2022 Faktúra
DFSJ/0166/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 105,87 € 03.07.2023 02.08.2023 Faktúra
DFSJ/0166/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 487,03 € 23.09.2022 05.10.2022 Faktúra
DFSJ/0166/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 258,14 € 29.11.2021 07.01.2022 Faktúra
DFSJ/0165/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 204,30 € 29.06.2023 03.07.2023 Faktúra
DFSJ/0165/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 176,63 € 21.09.2022 05.10.2022 Faktúra
DFSJ/0165/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 607,62 € 29.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFSJ/0164/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 466,82 € 27.06.2023 03.07.2023 Faktúra
DFSJ/0164/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 730,91 € 21.09.2022 05.10.2022 Faktúra
DFSJ/0164/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 494,53 € 29.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFSJ/0163/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 374,77 € 27.06.2023 03.07.2023 Faktúra