Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3269

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0205/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 145,20 € 05.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFSJ/0205/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 544,20 € 03.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFSJ/0204/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 528,61 € 03.10.2024 22.10.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0204/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 638,10 € 05.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFSJ/0204/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 305,19 € 03.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFSJ/0203/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 2 285,16 € 03.10.2024 22.10.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0203/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 174,10 € 05.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFSJ/0203/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 514,93 € 31.10.2022 30.11.2022 Faktúra
DFSJ/0202/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 247,49 € 01.10.2024 22.10.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0202/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 638,00 € 05.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFSJ/0202/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 473,60 € 31.10.2022 30.11.2022 Faktúra
DFSJ/0201/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 511,45 € 01.10.2024 22.10.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0201/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 653,25 € 05.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFSJ/0201/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 398,76 € 28.10.2022 30.11.2022 Faktúra
DFSJ/0200/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 280,56 € 01.10.2024 22.10.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0200/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 674,40 € 04.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFSJ/0200/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 544,34 € 27.10.2022 30.11.2022 Faktúra
DFSJ/0199/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 COMIDA s.r.o. 50717057 177,02 € 01.10.2024 22.10.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0199/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 394,93 € 03.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFSJ/0199/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 143,60 € 04.10.2022 08.11.2022 Faktúra
DFSJ/0198/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 559,75 € 01.10.2024 22.10.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0198/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 132,59 € 03.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFSJ/0198/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 860,05 € 04.10.2022 08.11.2022 Faktúra
DFSJ/0197/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 933,53 € 01.10.2024 22.10.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0197/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 391,14 € 03.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFSJ/0197/22 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 360,73 € 04.10.2022 08.11.2022 Faktúra
DFSJ/0196/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 548,60 € 01.10.2024 22.10.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0196/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 432,66 € 03.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFSJ/0196/22 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 514,80 € 24.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFSJ/0195/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 161,94 € 01.10.2024 22.10.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra