Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3243

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0215/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 591,63 € 17.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFSJ/0215/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 676,90 € 10.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFSJ/0214/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 737,15 € 14.10.2024 24.10.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0214/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 801,17 € 17.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFSJ/0214/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 474,40 € 10.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFSJ/0213/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 547,36 € 14.10.2024 24.10.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0213/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 430,48 € 17.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFSJ/0213/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 750,43 € 09.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFSJ/0212/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 2 380,44 € 14.10.2024 24.10.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0212/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 269,26 € 16.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFSJ/0212/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 404,63 € 08.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFSJ/0211/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 533,17 € 14.10.2024 24.10.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0211/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 587,98 € 16.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFSJ/0211/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 555,88 € 08.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFSJ/0210/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 227,50 € 14.10.2024 24.10.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0210/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 570,34 € 16.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFSJ/0210/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 392,20 € 07.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFSJ/0209/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 397,92 € 14.10.2024 24.10.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0209/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 786,18 € 16.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFSJ/0209/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 211,00 € 07.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFSJ/0208/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 970,17 € 14.10.2024 24.10.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0208/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 638,90 € 09.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFSJ/0208/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 325,74 € 03.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFSJ/0207/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 1 393,55 € 14.10.2024 24.10.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0207/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 963,60 € 09.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFSJ/0207/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 597,13 € 03.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFSJ/0206/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 477,65 € 03.10.2024 22.10.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0206/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 982,23 € 05.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFSJ/0206/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 402,00 € 03.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFSJ/0205/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 086,30 € 03.10.2024 22.10.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra