Faktúry
Počet záznamov: 2607
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0185/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 443,59 € | 17.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 034,76 € | 18.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 212,34 € | 13.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 824,60 € | 15.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 452,63 € | 12.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 018,24 € | 15.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 543,51 € | 10.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 303,77 € | 15.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 555,80 € | 10.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 571,04 € | 15.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 382,24 € | 07.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 455,79 € | 14.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 681,67 € | 05.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 314,00 € | 21.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 151,02 € | 13.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 437,70 € | 05.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 459,34 € | 17.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 369,45 € | 13.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 89,60 € | 04.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 156,84 € | 10.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 480,39 € | 12.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 286,51 € | 03.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 38,90 € | 10.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 662,87 € | 07.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 546,00 € | 03.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 14,08 € | 10.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 512,32 € | 05.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 133,90 € | 30.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KIPA s.r.o. | 34128654 | 207,61 € | 09.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 612,40 € | 04.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra |