Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2507

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0185/22 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 443,59 € 17.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFSJ/0184/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 1 034,76 € 18.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFSJ/0184/22 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 212,34 € 13.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFSJ/0183/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 824,60 € 15.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFSJ/0183/22 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 452,63 € 12.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFSJ/0182/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 1 018,24 € 15.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFSJ/0182/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 543,51 € 10.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFSJ/0181/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 303,77 € 15.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFSJ/0181/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 555,80 € 10.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFSJ/0180/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 571,04 € 15.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFSJ/0180/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 382,24 € 07.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFSJ/0179/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 455,79 € 14.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFSJ/0179/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 681,67 € 05.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFSJ/0179/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 314,00 € 21.12.2021 07.01.2022 Faktúra
DFSJ/0178/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 151,02 € 13.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFSJ/0178/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 437,70 € 05.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFSJ/0178/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 459,34 € 17.12.2021 07.01.2022 Faktúra
DFSJ/0177/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 369,45 € 13.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFSJ/0177/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 89,60 € 04.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFSJ/0177/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 156,84 € 10.12.2021 07.01.2022 Faktúra
DFSJ/0176/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 480,39 € 12.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFSJ/0176/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 286,51 € 03.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFSJ/0176/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 38,90 € 10.12.2021 07.01.2022 Faktúra
DFSJ/0175/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 662,87 € 07.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFSJ/0175/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 546,00 € 03.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFSJ/0175/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 14,08 € 10.12.2021 07.01.2022 Faktúra
DFSJ/0174/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 512,32 € 05.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFSJ/0174/22 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 133,90 € 30.09.2022 03.11.2022 Faktúra
DFSJ/0174/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 KIPA s.r.o. 34128654 207,61 € 09.12.2021 07.01.2022 Faktúra
DFSJ/0173/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 612,40 € 04.09.2023 04.10.2023 Faktúra