Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2488

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0200/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 544,34 € 27.10.2022 30.11.2022 Faktúra
DFSJ/0199/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 394,93 € 03.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFSJ/0199/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 143,60 € 04.10.2022 08.11.2022 Faktúra
DFSJ/0198/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 132,59 € 03.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFSJ/0198/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 860,05 € 04.10.2022 08.11.2022 Faktúra
DFSJ/0197/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 391,14 € 03.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFSJ/0197/22 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 360,73 € 04.10.2022 08.11.2022 Faktúra
DFSJ/0196/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 432,66 € 03.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFSJ/0196/22 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 514,80 € 24.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFSJ/0195/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 339,10 € 02.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFSJ/0195/22 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 311,06 € 21.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFSJ/0194/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 1 837,89 € 02.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFSJ/0194/22 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 595,40 € 21.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFSJ/0193/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 1 805,14 € 02.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFSJ/0193/22 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 1 854,11 € 19.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFSJ/0192/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 634,40 € 02.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFSJ/0192/22 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 597,65 € 18.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFSJ/0191/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 642,75 € 22.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFSJ/0191/22 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 256,40 € 18.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFSJ/0190/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 471,77 € 21.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFSJ/0190/22 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 559,04 € 17.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFSJ/0189/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 COMIDA s.r.o. 50717057 534,82 € 21.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFSJ/0189/22 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 891,26 € 17.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFSJ/0188/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 856,60 € 21.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFSJ/0188/22 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 307,43 € 17.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFSJ/0187/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Szmek R. s.r.o. 32075898 75,20 € 20.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFSJ/0187/22 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 264,50 € 17.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFSJ/0186/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 547,30 € 20.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFSJ/0186/22 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 500,74 € 17.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFSJ/0185/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 568,93 € 19.09.2023 05.10.2023 Faktúra