Zverejňovanie dokumentov Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Horná 20, Modra

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2607

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0215/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 676,90 € 10.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFSJ/0214/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 801,17 € 17.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFSJ/0214/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 474,40 € 10.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFSJ/0213/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 430,48 € 17.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFSJ/0213/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 750,43 € 09.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFSJ/0212/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 269,26 € 16.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFSJ/0212/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 404,63 € 08.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFSJ/0211/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 587,98 € 16.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFSJ/0211/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 555,88 € 08.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFSJ/0210/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 570,34 € 16.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFSJ/0210/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 392,20 € 07.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFSJ/0209/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 786,18 € 16.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFSJ/0209/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 211,00 € 07.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFSJ/0208/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 638,90 € 09.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFSJ/0208/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 325,74 € 03.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFSJ/0207/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 963,60 € 09.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFSJ/0207/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 597,13 € 03.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFSJ/0206/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 982,23 € 05.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFSJ/0206/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 402,00 € 03.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFSJ/0205/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 145,20 € 05.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFSJ/0205/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 544,20 € 03.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFSJ/0204/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 638,10 € 05.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFSJ/0204/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 305,19 € 03.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFSJ/0203/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 174,10 € 05.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFSJ/0203/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 514,93 € 31.10.2022 30.11.2022 Faktúra
DFSJ/0202/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 638,00 € 05.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFSJ/0202/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 473,60 € 31.10.2022 30.11.2022 Faktúra
DFSJ/0201/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 653,25 € 05.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFSJ/0201/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 398,76 € 28.10.2022 30.11.2022 Faktúra
DFSJ/0200/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 674,40 € 04.10.2023 23.10.2023 Faktúra