Faktúry
Počet záznamov: 2874
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0229/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 1 061,49 € | 30.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 973,03 € | 25.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 592,20 € | 25.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0228/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 271,50 € | 27.10.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 563,35 € | 25.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 457,26 € | 25.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0227/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 672,56 € | 27.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 288,70 € | 24.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 932,44 € | 25.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0226/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 416,65 € | 26.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 281,45 € | 23.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 996,50 € | 23.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 132,84 € | 25.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 688,67 € | 22.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 300,45 € | 23.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0224/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 838,38 € | 25.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 216,60 € | 21.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 861,10 € | 23.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0223/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 654,90 € | 23.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 198,72 € | 21.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 315,10 € | 23.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0222/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 1 184,85 € | 23.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 680,00 € | 21.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 553,53 € | 23.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0221/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 146,32 € | 20.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 599,15 € | 21.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 554,60 € | 21.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 543,23 € | 19.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 165,48 € | 18.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 554,31 € | 21.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra |