Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2507

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0245/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 488,92 € 07.12.2022 05.01.2023 Faktúra
DFSJ/0244/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 1 073,66 € 13.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFSJ/0244/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Szmek R. s.r.o. 32075898 387,00 € 06.12.2022 05.01.2023 Faktúra
DFSJ/0243/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 1 117,07 € 10.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFSJ/0243/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 502,60 € 05.12.2022 05.01.2023 Faktúra
DFSJ/0242/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 1 078,92 € 10.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFSJ/0242/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 549,98 € 05.12.2022 05.01.2023 Faktúra
DFSJ/0241/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 169,80 € 10.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFSJ/0241/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 500,70 € 05.12.2022 05.01.2023 Faktúra
DFSJ/0240/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 216,45 € 10.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFSJ/0240/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 791,71 € 02.12.2022 05.01.2023 Faktúra
DFSJ/0239/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 351,40 € 07.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFSJ/0239/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 365,66 € 02.12.2022 05.01.2023 Faktúra
DFSJ/0238/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 807,44 € 07.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFSJ/0238/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 708,32 € 30.11.2022 05.01.2023 Faktúra
DFSJ/0237/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 426,33 € 07.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFSJ/0237/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 461,40 € 30.11.2022 05.01.2023 Faktúra
DFSJ/0236/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 269,06 € 07.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFSJ/0236/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 569,88 € 30.11.2022 05.01.2023 Faktúra
DFSJ/0235/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 1 423,35 € 02.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFSJ/0235/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 318,58 € 29.11.2022 05.01.2023 Faktúra
DFSJ/0234/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 634,10 € 02.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFSJ/0234/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 528,73 € 29.11.2022 05.01.2023 Faktúra
DFSJ/0233/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 199,68 € 02.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFSJ/0233/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 810,30 € 28.11.2022 05.01.2023 Faktúra
DFSJ/0232/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 2 148,56 € 02.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFSJ/0232/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 46,80 € 28.11.2022 05.01.2023 Faktúra
DFSJ/0231/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 957,16 € 02.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFSJ/0231/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 370,40 € 28.11.2022 05.12.2022 Faktúra
DFSJ/0230/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 725,85 € 02.11.2023 21.11.2023 Faktúra