Faktúry
Počet záznamov: 3190
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0256/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 476,00 € | 19.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0255/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 1 780,92 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0255/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 589,42 € | 23.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0255/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 433,10 € | 17.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0254/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 106,19 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0254/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 960,62 € | 23.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0254/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 100,51 € | 16.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0253/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 2 529,09 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0253/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 842,74 € | 21.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0253/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 324,30 € | 16.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0252/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 347,00 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0252/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 674,41 € | 20.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0252/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MixFood s.r.o. | 46689362 | 141,12 € | 14.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0251/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 421,60 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0251/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 330,00 € | 20.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0251/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 510,98 € | 14.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0250/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 2 189,92 € | 20.11.2024 | 23.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0250/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 904,46 € | 17.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0250/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 913,50 € | 14.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0249/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 418,85 € | 20.11.2024 | 23.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0249/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 250,42 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0249/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 514,83 € | 12.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0248/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 556,40 € | 18.11.2024 | 23.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0248/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 863,14 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0248/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 671,99 € | 09.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0247/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 428,80 € | 18.11.2024 | 23.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0247/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 236,50 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0247/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 206,20 € | 08.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0246/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 1 210,29 € | 15.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0246/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 773,01 € | 15.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra |