Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3269

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0073/25 oprava gastrozariadení Spojená škola Pankúchova 53242742 Marián Sýkora 50401190 1 048,00 € 13.03.2025 01.04.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0108/25 odstránenie revíznych závad podľa obj. 54/2025 Spojená škola Pankúchova 53242742 Voltio s.r.o. 55812821 1 973,00 € 28.03.2025 01.04.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0099/25 Elektroinšt. práce - učebňa Fyzika Spojená škola Pankúchova 53242742 Voltio s.r.o. 55812821 604,00 € 28.03.2025 01.04.2025 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0044/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 178,05 € 04.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFSJ/0043/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 2 121,19 € 04.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFSJ/0042/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 475,00 € 04.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFSJ/0041/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 171,26 € 04.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFSJ/0045/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 1 124,91 € 04.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFSJ/0039/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 2 373,45 € 04.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFSJ/0038/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 403,80 € 04.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFSJ/0040/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 1 449,05 € 04.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFSJ/0049/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 413,96 € 10.03.2025 28.03.2025 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0048/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 522,50 € 10.03.2025 28.03.2025 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0047/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 1 966,42 € 10.03.2025 28.03.2025 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0046/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 985,54 € 10.03.2025 28.03.2025 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0095/25 nábytok - bar. stoličky Spojená škola Pankúchova 53242742 Adamicci, s.r.o. 48036731 528,00 € 21.03.2025 26.03.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0097/25 nábytok - pracovný pult pre študentov Spojená škola Pankúchova 53242742 interby s.r.o. 53696999 1 188,50 € 21.03.2025 26.03.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0094/25 revízia a mazanie malého nákl. výťahu Spojená škola Pankúchova 53242742 Peter Orgoník-ORGO-LIFT 30940630 145,00 € 21.03.2025 26.03.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0096/25 lineárne svietidlo 3x1,5m Led Línia Spojená škola Pankúchova 53242742 Emission, s.r.o. 35955481 1 249,68 € 21.03.2025 26.03.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSF/0001/25 Príspevok za stravovanie SF 2/2025 Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 49,28 € 03.03.2025 24.03.2025 Faktúra