Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2607
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0068/20 | telefón 10/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,07 € | 09.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | telefón 10/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 33,89 € | 06.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | telefón 10/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 9,10 € | 06.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | šj zemný plyn 11/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 88,00 € | 05.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | šj deratizácia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 | 44489587 | 70,00 € | 05.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | deratizácia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 | 44489587 | 182,00 € | 05.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | valec do kopírky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Marián Ondrejka Wtrade | 34933336 | 394,21 € | 08.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | podlaha a príslušenstvo | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MERKURY SHOP, s.r.o. | 51231735 | 1 050,31 € | 21.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | podlaha - zástupca | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MERKURY SHOP, s.r.o. | 51231735 | 303,82 € | 11.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | údržbársky materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MERKURY SHOP, s.r.o. | 51231735 | 153,66 € | 07.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | údržbársky materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MERKURY SHOP, s.r.o. | 51231735 | 524,17 € | 07.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | údržbársky mat | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MERKURY SHOP, s.r.o. | 51231735 | 156,60 € | 07.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | opravy a údržba | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | PSP -Bau, s.r.o. | 46913726 | 2 997,92 € | 04.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | klince do prístroja | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 38,73 € | 21.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | údržbársky materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | OBI Slovakias.r.o. pobočka Bratislava | 48258946 | 393,54 € | 08.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | projektor - učebná pomôcka | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 628,80 € | 18.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | tlačiareň - exerox | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 984,00 € | 18.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | vozík s hadicou | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 83,39 € | 18.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | Notebook HP Probook 455 G7 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 25 142,40 € | 14.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | prevádzkové stroje - pračka | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 199,89 € | 04.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra |