Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3269
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0094/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 974,40 € | 06.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0092/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 943,69 € | 06.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0093/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 583,27 € | 06.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0091/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 899,48 € | 06.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0166/25 | pečiatky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Faxcopy a.s,Domkárska 15, 821 05 Bratislava | 35729040 | 115,62 € | 13.05.2025 | 22.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0167/25 | Práškové PHP, snehové PHP | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RP - control s.r.o. | 53565720 | 619,50 € | 13.05.2025 | 22.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0100/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 292,20 € | 19.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 618,00 € | 19.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 921,08 € | 19.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 371,20 € | 19.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 533,65 € | 19.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 504,65 € | 19.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 358,80 € | 06.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 555,00 € | 19.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/25 | réžia 3/2025 g, zš, škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 1 057,80 € | 14.04.2025 | 20.05.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0165/25 | G&E Trading - el. energia - preplatok 4/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -690,65 € | 07.05.2025 | 15.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0142/25 | Veolia - teplo - preplatok 2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -57,60 € | 02.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/25 | Hydroizolácie objektu Spojenej školy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | HM profistav s.r.o. | 55477682 | 21 165,42 € | 05.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 52,50 € | 25.04.2025 | 07.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0141/25 | IB program - workshop a konferencia - Hlavnova - Global Uni. Admiss. Conference | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 177,83 € | 25.04.2025 | 30.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra |