Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2575

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0050/20 stravovanie - režijné náklady september 2020 Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 533,60 € 22.10.2020 03.11.2020 Faktúra
DFBV/0053/20 školenie - seminár IB Spojená škola Pankúchova 53242742 Jolly Phonics Center, OZ 50552872 300,00 € 26.10.2020 04.11.2020 Faktúra
DFBV/0046/20 šj zber odpadu Spojená škola Pankúchova 53242742 Fresco odpad, s.r.o. 50012070 11,40 € 20.10.2020 04.11.2020 Faktúra
DFBV/0054/20 toner Spojená škola Pankúchova 53242742 Grex SK s.r.o. 44015682 49,99 € 27.10.2020 04.11.2020 Faktúra
DFBV/0052/20 šj zemný plyn 10/2020 Spojená škola Pankúchova 53242742 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 88,00 € 23.10.2020 04.11.2020 Faktúra
DFBV/0051/20 stravovanie - september 2020 Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 151,80 € 22.10.2020 04.11.2020 Faktúra
DFBV/0049/20 šj zemný plyn 10/2020 - vrátená záloha Spojená škola Pankúchova 53242742 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 -88,00 € 21.10.2020 04.11.2020 Faktúra
DFBV/0047/20 aplikačné a systémové konzultácie Spojená škola Pankúchova 53242742 Vema s.r.o., Prievozská 14/A, 921 09 Bratislava 31355374 188,58 € 21.10.2020 04.11.2020 Faktúra
DFBV/0030/20 šj zemný plyn 10/2020 Spojená škola Pankúchova 53242742 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 88,00 € 02.10.2020 04.11.2020 Faktúra
DFSF/0001/20 stravné 9/2020 Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 32,20 € 22.10.2020 04.11.2020 Faktúra
DFSJ/0040/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 KIPA s.r.o. 34128654 282,46 € 15.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFSJ/0041/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 273,61 € 16.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFSJ/0035/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 11,16 € 09.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFSJ/0034/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 32,40 € 08.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFSJ/0033/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 70,16 € 08.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFSJ/0032/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 453,29 € 07.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFSJ/0027/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 497,10 € 05.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFSJ/0025/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 324,50 € 02.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFSJ/0022/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 379,02 € 01.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFSJ/0036/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 929,22 € 12.10.2020 05.11.2020 Faktúra