Zverejňovanie dokumentov Spojená škola Pankúchova

Pankúchova 6, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3190

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0120/25 príspevok na stravovanie 02/2025 g, zš, škd Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 292,76 € 01.04.2025 16.04.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0119/25 plyn 4/25 šj Spojená škola Pankúchova 53242742 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 84,00 € 01.04.2025 16.04.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0117/25 vodné a stočné, zrážky 3/2025 - nedoplatok Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 1 088,32 € 01.04.2025 16.04.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSF/0002/25 Príspevok za stravovanie SF 3/2025 Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 39,41 € 01.04.2025 16.04.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0116/25 Výkon zodpovednej osoby za 4/2025 Spojená škola Pankúchova 53242742 Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence 50528041 55,35 € 01.04.2025 16.04.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0070/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 205,86 € 01.04.2025 16.04.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0069/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 2 014,18 € 01.04.2025 16.04.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0068/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 310,86 € 01.04.2025 16.04.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0067/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 984,32 € 01.04.2025 16.04.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0118/25 Civilná ochrana 3/2025 Spojená škola Pankúchova 53242742 SafetyHUB s.r.o. 52596796 39,00 € 01.04.2025 16.04.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0074/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 235,40 € 07.04.2025 16.04.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0073/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 212,51 € 07.04.2025 16.04.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0072/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 282,15 € 07.04.2025 16.04.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0075/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 199,21 € 07.04.2025 16.04.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0071/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 743,85 € 07.04.2025 16.04.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0058/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 350,30 € 19.03.2025 02.04.2025 Faktúra
DFSJ/0057/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 593,66 € 19.03.2025 02.04.2025 Faktúra
DFSJ/0056/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 724,25 € 19.03.2025 02.04.2025 Faktúra
DFSJ/0055/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 123,00 € 19.03.2025 02.04.2025 Faktúra
DFSJ/0053/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 407,55 € 19.03.2025 02.04.2025 Faktúra