Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3296
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0076/25 | IB štúdium - školenie- Bernice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 950,00 € | 17.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/25 | IB štúdium - školenie - Cingelová | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 950,00 € | 17.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/25 | školenie - elekronizácia rozhodnutí v sam. šk. v r. 2025 - Pšiteková | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | 31954120 | 43,00 € | 19.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/25 | Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku 2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 7 350,00 € | 18.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/25 | uč. pomôcky - korkové a biele tabule | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 3 892,95 € | 18.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/25 | učebné pomôcky - sušiaky na výkresy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Horma, spol. s.r.o. | 36313050 | 859,00 € | 18.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/25 | inštal. zmäkčovača vody, úprava rozvodov elektro a odpad | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Marián Sýkora | 50401190 | 215,00 € | 18.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/25 | Veolia - teplo - nedoplatok 02/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 422,42 € | 13.03.2025 | 19.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0067/25 | poháre do súťaže | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Victory sport, s.r.o.Junácka 6, 831 04 Bratislava | 35774282 | 41,46 € | 12.03.2025 | 19.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0068/25 | exkurzia Volksw. - G | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Volkswagen Slovakia, a.s. | 35757442 | 100,00 € | 13.03.2025 | 19.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0069/25 | kontroly pož. hydrantov, skúšky a opravy PHP a iné | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RP - control s.r.o. | 53565720 | 593,00 € | 13.03.2025 | 19.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0072/25 | kancelársky materiál a iné | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 162,24 € | 13.03.2025 | 19.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0071/25 | učebné pomôcky - G | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 906,23 € | 13.03.2025 | 19.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0064/25 | el. energia, ŠJ- preplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -45,02 € | 06.03.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/25 | VEMA - aplik. a syst. konzultácie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Vema s.r.o., Prievozská 14/A, 921 09 Bratislava | 31355374 | 50,43 € | 07.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0066/25 | účastnícky poplatok - sprievodca Erasmus + | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Seminaria s.r.o. | 26426218 | 121,77 € | 07.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0058/25 | vodné a stočné, zrážky 2/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 1 097,80 € | 05.03.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/25 | prispevok na stravovanie 01/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 366,08 € | 03.03.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/25 | stravovanie 01/2025 obedy zadarmo | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 13 060,70 € | 03.03.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/25 | plyn 3/25 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 153,00 € | 03.03.2025 | 10.03.2025 | Faktúra |